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1、河北省矾山磷矿有限公司 2018年4月20日 1 取得的成效 目录 前言 2017年9月21日 河北省非煤矿山 双控 体系建设现场会在我公司召开 这次现场会对我公司 双控 体系建设起到了巨大的推动作用 我们通过反复 认真的学习 双控 体系建设流程 也通过工作的实际推进 全体员工对 双控 体系重要性有了很深的认识 从 被动 开展 到 主动 深入 从流于 形式 到注重 实效 从领导的 理念 转化成员工的实践 目前公司将 双控 体系建设推进到一个新的高度 双控体系建设背景 第1部分 在学习了总书记提出的 对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控 隐患排查治理双重预防性工作机制 的指示和国务院安委会
2、办公室印发的 标本兼治遏制重特大事故工作指南 安委办 2016 3号 关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见 安委办 2016 11号 后 我们深刻认识到 风险分级管控和隐患排查治理的 双控 体系是企业安全生产的最有效的武器 是推动企业安全标准化建设的催化剂 双控 体系是企业安全发展的必然选择 是解决上述问题的根本途径 是持续提高企业安全管理水平的长期有力抓手 为此 我们总经理亲自谋划 亲自部署 亲自协调 并争取到了2017年非煤矿山 双控 体系建设国家试点企业的机会 我们按照国家安全监管总局办公厅 关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知 的具体要求 扎实开展了 双控 体
3、系建设 双控体系建设基础 第1部分 自建矿以来 我公司就始终高度重视安全生产工作 积极配合各级安全监督管理部门 不断提升自身安全管理水平 通过安全管理人员近30年的努力 我公司已基本建立健全了规章制度并大幅改善了安全生产条件 生产安全事故率不断下降 但我们在工作实践中仍然感觉到安全管理的效率还不够高 着力点还不够精准 规章制度杂 乱 散 安全管理运行不畅 亟需建立一套完整的安全管理体系来整合资源 理顺体制 系统管理 提高效率 为此 我们也尝试着通过各种途径去解决 一方面积极开展标准化创建 自2010年开始 经过6年的持续改进 目前地下矿山 选矿厂 尾矿库 危险化学品均已达到标准化二级 另一方面
4、积极学习借鉴其他企业的先进管理经验 2016年初全省非煤矿山安全生产暨隐患排查体系建设现场会议结束后 我们专程前往西石门铁矿学习了其 五位一体 的隐患排查工作经验 引进了隐患排查信息管理系统 这也给了我们很大的启发 为我们后来建立的 全员参与 动态管控 持续改进 的 双控 体系打下了坚实基础 公司安全管理需要 双控 体系建设不是对原有管理体制的推倒重建 另起炉灶 而是将原有的管理手段 措施 机制和责任进一步梳理总结 系统完善 细化分解 科学规范 是将安全管理由事中事后管理向全面做好事前预防转变 由安全管理部门单打独斗向全员参与 全员负责 全面落实 党政同责 一岗双责 转变 基于以上认识 我们着
5、力做到了 四个突出 探索开展了 双控 体系建设 双控体系建设具体做法 第2部分 突出做好前期准备 打牢工作基础 突出抓好重点环节 确保 双控 体系系统科学 突出资源整合 有机结合各项重点工作 突出责任落实 保障 双控 体系高效运转 双控体系建设具体做法 第2部分 矾山磷矿 双控 体系建设四个突出 一 突出做好前期准备 打牢工作基础 一是成立领导小组 强化组织保障 为确保 双控 体系建设有效开展并不断完善 公司成立了以总经理为组长 主管安全副总为副组长 生产及职能部门负责人为成员的 双控 体系建设领导小组 领导小组负责组织制定 双控 体系建设实施方案及各项管理制度 处理解决 双控 体系建设过程中
6、遇到的问题 负责做好日常督促 指导工作 保障风险辨识与分级管控措施制定的准确性和科学性 负责落实 双控 体系建设的各项管理制度 不断完善风险分级管控与隐患排查治理的措施与手段 双控体系建设具体做法 第3部分 双控体系建设具体做法 第2部分 二是健全制度 明确要求 组织制定了 双控体系建设管理制度 明确了各生产单位及部门职责 制定了划分评估单元的原则 风险辨识评估分级方法 管控措施制定的程序等 将安全风险从高到低依次划分为重大风险 D 较大风险 C 一般风险 B 和低风险 A 分别用红 橙 黄 蓝四种颜色标示 D级风险实行 五重防控 的管控模式 按照分级 分层 分类 分专业落实到公司 部门 车间
7、 班组 岗位五级管控 D级以下风险 逐级减少管控层级 为确保 双控 体系建设工作顺利开展 制定了相应的奖惩办法 由公司安全管理部定期实施考核 落实奖惩措施 一 突出做好前期准备打牢工作基础 三是组织专题培训 确保有效开展 首先 抓好培训组织实施 统一思想 提高认识 通过开展各层级的专题培训 让所有员工深刻领会开展 双控 体系建设的重要意义 切实提高全体员工辨识风险 管控风险 排查隐患 整治隐患的积极性和主动性 切实提高员工的安全意识 责任意识 把开展 双控 体系建设与各项工作有机结合 并作为公司全体员工变观念 转作风 强意识 提能力 保安全 增效益的一个重要机遇与措施 作为公司安全发展的头等大
8、事来抓 一 突出做好前期准备打牢工作基础 第2部分 双控体系建设具体做法 其次 细化培训形式及内容 确保培训效果 根据公司实际 按以下三个层级开展培训 公司领导对部门领导 安全主管及外包队伍负责人的培训 采取集中授课形式 由总经理和党委书记担任培训老师 培训内容主要是学习解读国务院安委办及省安委办关于 双控 体系建设的系列文件 部门领导对工区 车间 领导的培训 由各部门负责人担任培训老师 集中学习公司 双控 体系建设管理制度及实施方案 对公司员工的培训由工区 车间 领导负责 对外包队伍员工的培训由安全主管负责 主要利用班前班后会时间 主要培训内容为风险辨识的方法及管控措施 隐患排查的方法及治理
9、措施 一 突出做好前期准备打牢工作基础 第2部分 双控体系建设具体做法 一 突出做好前期准备打牢工作基础 第2部分 双控体系建设具体做法 四是收集相关信息 完备基础材料 收集内外部相关信息是开展风险辨识与分级管控的关键 是保证风险辨识全面性 准确性的前提 为此 我们动用各部门的力量 收集整理了大量的文件资料 包括外部信息和内部信息 一 突出做好前期准备打牢工作基础 第2部分 双控体系建设具体做法 外部信息主要有 安全生产有关法律法规 规章 规程 标准规范及有关规定 公司周边自然环境 外包单位 设备材料供应商 相关各方的诉求及安全风险承受能力 国内外同类企业发生过的典型事故案例等 一 突出做好前
10、期准备打牢工作基础 第2部分 双控体系建设具体做法 内部信息主要有 公司目前安全管理现状 公司组织机构及人员结构 专业技术人员配备 各级管理人员 技术人员及一线员工的工作经验 生产工艺流程 作业环境及设备设施情况 矿山地质勘察 设计 评价 检测检验等资料 建矿以来发生的各类安全事故情况等 二 突出抓好重点环节 确保 双控 体系系统科学 风险分级管控是 双控 体系建设的核心 而如何划分评估单元 怎样辨识 如何分级 怎样制定防控措施则是风险分级管控的关键环节 这四个环节有一项出现差错和纰漏 都会直接影响体系运行的效果 为此 我们紧紧抓住这四个关键环节 反复研究 多次会审 最终采取了单元划分 从上到
11、下 风险辨识 从下到上 风险分级和管控措施制定 上下兼顾 所有环节 综合会审 的原则 全力做好这四个环节的工作 力求 双控 体系精准 科学 高效 第2部分 双控体系建设具体做法 一是合理划分评估单元 为便于风险评估工作的全面开展 保证风险辨识全覆盖无遗漏 由公司 双控 建设领导小组将我公司整个生产系统划分为采矿生产 选矿生产 化工生产 生产保障四个生产单元 各生产单元按照主单元 分单元 子单元和岗位 设备 作业 单元的顺序划分 直至找到适合安全风险评估的基本单元 具体划分由各生产单元主要负责人组织 主管副总 副总工程师 技术人员 安全管理人员 工区 车间 负责人 技术工人等人员参加 进行逐层次
12、的单元划分 第2部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 第2部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 第2部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 1 采矿生产系统单元划分表 2 供配电和通讯系统安全风险分级管控表 3 防排水系统风险辨识 二是精准辨识风险 常用的风险辨识方法有故障假设分析 事件树分析 事故树分析 失效模式与影响分析 头脑风暴法 危险与可操作性分析 预先危害分析 安全检查表 工作安全分析 工作危害分析等9种 我公司在风险辨识中采用头脑风暴法 预先危害分析 安全检查表 经验 类比法
13、3种方法 依据评估单元划分的结果 在评估基本单元基础上进行风险辨识 找出具体的危险有害因素 具体辨识审核过程分三个层次 工区 车间 初步辨识 所属部门补充完善 双控 建设领导小组综合会审 第2部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 初步辨识由工区长 车间主任 组织 本工区 车间 全体员工参加 针对每个基本单元 依据安全操作规程 内外部事故案例与实际经验 分别从人的不安全行为 物的不安全状态 管理缺陷 环境缺陷等四个方面入手 找出该基本单元的每一项危险有害因素 按照 企业职工伤亡事故分类 GB6441 86 确定每个危险有害因素可能导致的事故类型 并分析确定其造
14、成的后果及影响范围 辨识采取自由发言 专人记录的形式 辨识结果上报所属部门 第2部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 部门补充完善由本部门主管领导组织 技术人员 安全管理人员 工区长 车间主任 班组长参加 依据技术规范 技术标准 安全规程 操作规程 管理制度 内外部事故案例等对工区 车间 辨识初步结果进行讨论 修改 完善 再辨识 形成辨识初稿 报公司 双控 体系建设领导小组进行审核 第2部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 双控 体系建设领导小组综合会审由组长组织 全体成员参加 依据国家法律法规 国家标准 行业标准 矿山地
15、质勘察资料 设计资料 安全评价 技术规范 技术标准 安全规程 操作规程 管理制度 内外部事故案例等进行逐条把关 严格审核 形成风险辨识最终结果 三个层次的辨识与审核 因辨识依据不同 参加人员的知识结构 技术水平 管理能力 实际经验不同 辨识的站位 角度 侧重点不同 逐级趋于完善 第2部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 例 充填作业基本单元 双控 体建设系领导小组风险辨识清单 一 第3部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 例 充填作业基本单元 双控 体建设系领导小组风险辨识清单 二 第3部分 二 突出抓好重点环节确保 双控
16、 体系系统科学 双控体系建设具体做法 三是科学评价分级 目前 较常见的风险评价与分级方法有10种 分别是 安全检查表法 作业条件危险分析评价 LEC 危险指数法 危险性预先分析方法 故障假设分析方法 故障假设分析 检查表分析方法 危险和可操作性研究 故障类型和影响分析 故障树分析 事件树分析等 经过综合比较 我公司采用作业条件危险性评价法 LEC法 该方法易于理解掌握 便于操作 据我们了解 这是目前企业比较通行的方法 其将作业条件的危险性作为因变量 D 事故或危险事件发生的可能性 L 暴露于危险环境的频率 E 及危险严重程度 C 作为自变量 建立它们之间的函数式 D L E C 根据测算结果 确定风险分级 见下表 第3部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 第3部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 第3部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 第3部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建设具体做法 第3部分 二 突出抓好重点环节确保 双控 体系系统科学 双控体系建
