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1、泓域咨询MACRO/ 富硒茶项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称富硒茶项目（二）项目选址xxx新兴产业示范区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积11158.91平方米（折合约16.73亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.82%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度169.73万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积11158.91平方米，建筑物基底占地面积8572.27平方米，总建筑
2、面积13167.51平方米，其中：规划建设主体工程9937.37平方米，项目规划绿化面积809.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费1083.73万元。（七）节能分析1、项目年用电量846531.86千瓦时，折合104.04吨标准煤。2、项目年总用水量3459.03立方米，折合0.30吨标准煤。3、“富硒茶项目投资建设项目”，年用电量846531.86千瓦时，年总用水量3459.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.34吨标准煤/年。达产年综合节能量29.43吨标准煤/年，项目总节能率21.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx
3、新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3811.21万元，其中：固定资产投资2839.58万元，占项目总投资的74.51%；流动资金971.63万元，占项目总投资的25.49%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6978.00万元，总成本费用5325.05万元，税金及附加71.99万元，利润总额1652.95万元，利税总额1952
4、.93万元，税后净利润1239.71万元，达产年纳税总额713.22万元；达产年投资利润率43.37%，投资利税率51.24%，投资回报率32.53%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位134个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区富硒茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区富硒茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需
5、求，拟建“富硒茶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位134个，达产年纳税总额713.22万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.37%，投资利税率51.24%，全部投资回报率32.53%，全部投资回收期4.57年，固定资产投资回收期4.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资
6、本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，比2010年提高8.1个百分点。三、主要经济指标主要
7、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11158.9116.73亩1.1容积率1.181.2建筑系数76.82%1.3投资强度万元/亩169.731.4基底面积平方米8572.271.5总建筑面积平方米13167.511.6绿化面积平方米809.26绿化率6.15%2总投资万元3811.212.1固定资产投资万元2839.582.1.1土建工程投资万元1100.652.1.1.1土建工程投资占比万元28.88%2.1.2设备投资万元1083.732.1.2.1设备投资占比28.44%2.1.3其它投资万元655.202.1.3.1其它投资占比17.19%2.1.4固定资产投资占比7
8、4.51%2.2流动资金万元971.632.2.1流动资金占比25.49%3收入万元6978.004总成本万元5325.055利润总额万元1652.956净利润万元1239.717所得税万元1.188增值税万元227.999税金及附加万元71.9910纳税总额万元713.2211利税总额万元1952.9312投资利润率43.37%13投资利税率51.24%14投资回报率32.53%15回收期年4.5716设备数量台（套）11217年用电量千瓦时846531.8618年用水量立方米3459.0319总能耗吨标准煤104.3420节能率21.51%21节能量吨标准煤29.4322员工数量人134
9、第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，
10、与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6338.91万元，同比增长9.12%（529.75万元）。其中，主营业业务富硒茶生产及销售收入为5564.01万元，占营业总收入的87.78%。上年度营收情况
11、一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1331.171774.891648.121584.736338.912主营业务收入1168.441557.921446.641391.005564.012.1富硒茶(A)385.59514.11477.39459.031836.122.2富硒茶(B)268.74358.32332.73319.931279.722.3富硒茶(C)198.64264.85245.93236.47945.882.4富硒茶(D)140.21186.95173.60166.92667.682.5富硒茶(E)93.48124.63115.73111.28445
12、.122.6富硒茶(F)58.4277.9072.3369.55278.202.7富硒茶(.)23.3731.1628.9327.82111.283其他业务收入162.73216.97201.47193.72774.90根据初步统计测算，公司实现利润总额1685.68万元，较去年同期相比增长174.81万元，增长率11.57%；实现净利润1264.26万元，较去年同期相比增长189.27万元，增长率17.61%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6338.91完成主营业务收入万元5564.01主营业务收入占比87.78%营业收入增长率（同比）9.12%营业收入增长量（同比）万元52
13、9.75利润总额万元1685.68利润总额增长率11.57%利润总额增长量万元174.81净利润万元1264.26净利润增长率17.61%净利润增长量万元189.27投资利润率47.71%投资回报率35.78%财务内部收益率24.57%企业总资产万元7032.41流动资产总额占比万元29.89%流动资产总额万元2101.74资产负债率24.12% 第三章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业
14、发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。制造业是国民经济的支柱产业，是工业的主要组成部分，也是强省之基、兴省之器。坚持走新型工业化道路，加快提升制造业现代化水平，努力建设制造强省，是“十三五”乃至今后较长时期我省经济发展的重要任务。“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态
