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1、集团审核版，Word可编辑工程设备部预算编制管理制度编号：HD-KM-ZTYL-EE00-GZ007版本：V1.0工程设备部预算编制管理制度主责部门： 工程设备部 日期： 2020.10 会签部门： 日期： 修订记录日 期版本号内容撰稿人审核人批准人2020.10V1.0规范标准化文件XXXXXX预算编制管理制度一目的为满足设备设施正常维护的资金需求，保障部门维保资金的合理管控使用，持续动态监控运营状况，特制定本制度。二、适用范围适用于昆明恒大主题娱乐管理有限公司工程设备部相关能耗、维保预算编制及使用控制。三管理职责部门/岗位职责与权限工程设备部1. 年度预算的编制；2. 预算与经营指标分解到
2、月；3. 使用过程分析与管控；四工作要求工作事项工作要求/管控要点预算编制原则1. 工程设备部年度预算主要包含：能源费、维保费、固定资产购置费；2. 按照财务预算模板及总部工程设备部预算编制要求确定预算科目，开展预算编制工作；3. 按照集团制度要求及当年总部财务部下发预算编制通知的时间为准，完成预算编制；4. 预算各科目及子项结果须有详细的测算依据（包括但不限于国家法规规定、国家标准、集团及总部标准、上一年度实际数据、其他相关资料），做到结论有过程，过程有依据，依据合理准确；预算编制过程管控1. 预算编制应安排专人负责，各专业人员配合编制；2. 编制开始前对参加预算编制的成员进行培训，确保编制人员了解编制要求；3. 预算编制工作数据的收集要基于往年运营的真实数据，新开业项目可参照同类项目相关参数，并进行同类业态预算比对；4. 预算的数据测算要准确，各级审核人员应对计算过程、计算依据进行核准，避免出现错误；5. 预算编制过程中，编制人员要与各专业人员进行充分沟通，和总部对接人员做好沟通交流；预算审核1. 预算编制完成后，需OA上报总部工程设备部进行审核，审核通过方可递交管理公司财务部汇总上报；2. 根据集团审核下发的年度预算，按需求进行月度分解。五支持文件文件编号文件名称无六支持表单表单编号表单名称保管单位保存期限无7
