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1、项目管理基本规程2016年2月关于本文档主 题项目管理基本流程说明本文档用于指导项目经理了解项目管理基本流程适用对象项目经理、项目小组长、QA修订历史 版本章节类型日期作者说明说明：类型创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）；目录关于本文档I第 1 章11.1目的11.2范围1第 2 章项目各阶段管理流程介绍22.1项目启动阶段22.1.1项目启动阶段工作内容22.1.2项目启动阶段产出物22.2需求阶段32.2.1需求阶段工作内容32.2.2需求阶段产出物32.3设计阶段52.3.1设计阶段工作内容52.3.2设计阶段产出物52.4开发阶段72.4.1开发阶段工作内容72.4.2开发
2、阶段产出物72.5内部测试阶段82.5.1内部测试阶段工作内容82.5.2内部测试阶段产出物82.6实施阶段92.6.1实施阶段工作内容92.6.2实施阶段产出物102.7上线测试阶段102.7.1上线测试阶段工作内容102.7.2上线测试阶段产出物102.8初验阶段132.8.1初验阶段工作内容132.8.2初验阶段产出物132.9试运行阶段142.9.1试运行阶段工作内容142.9.2试运行阶段产出物142.10终验阶段162.10.1终验阶段工作内容162.10.2终验阶段产出物172.11维护阶段182.11.1维护阶段工作内容182.11.2维护阶段产出物18第 3 章日常管理文档1
3、9第 4 章SVN（文档库）234.1SVN上传文档规则23第 1 章1.1 目的本文档为项目经理、项目组长执行公司项目管理基本规程的指导性文件，文中对项目各阶段工作内容、产出物等做出了要求，使项目经理、项目组长能更清楚的了解到公司对整个项目过程的工作要求。1.2 范围本规则适用于所有项目管理、执行人员。第 2 章 项目各阶段管理流程介绍2.1 项目启动阶段2.1.1 项目启动阶段工作内容首先，项目经理应对项目合同进行细致、深入的解读，要重点关注项目具体的工作内容、各里程碑节点、项目收款节点等。2.1.1.1 召开项目启动会项目经理、甲方相关人员组织召开项目启动会，在会上确定各方项目组织结构、
4、日常沟通协作机制、项目整体实施内容、关键里程碑、实施计划等工作内容。2.1.1.2 项目立项工作在项目启动阶段，需完成部门内部项目立项流程，项目立项相关工作及要求详见2014年项目立项管理制度。2.1.1.3 编写项目策划类文档项目经理撰写前期策划文档，对项目的进度计划、风险等作出初步评估，并制定出详细的项目开发计划、质量保证计划、配置管理计划、风险管理计划、项目沟通机制。2.1.2 项目启动阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例1工程开工报审表有监理的项目应提交。由项目经理负责编写。向监理要报审表格式要求2工程开工令有监理的项目，监理提供3项目开发计划是由项目经理负责编写。I
5、E-策划06-模板-软件开发计划4配置管理计划是由项目经理负责编写。IE-策划07-模板-配置管理计划5项目沟通机制是由项目经理负责编写。IE-模板-项目沟通机制6质量保证计划是由QA负责编写。IE-策划08-模板-质量保证计划7项目风险管理计划是由项目经理负责编写。IE-策划09-模板-风险管理计划注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。2.2 需求阶段2.2.1 需求阶段工作内容需求阶段工作要求详见2014年项目需求管理要求，对于客户提供的重要资料、文件妥善保管，如果上传到SVN需设置权限，注意资料的保密性。2.2.2 需求阶段产出物序号阶段管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例1
6、需求调研需求调研计划是需求调研计划、需求调研方案由项目经理负责编写。2需求调研大纲（调研问题清单）是由项目经理负责编写。3需求调研记录是由项目经理负责编写。4需求分析需求分析检查点是由项目经理负责编写。IE-需求调研检查点-v1.05升级改造内容清单升级改造项目需提交由项目经理负责编写。6需求规格说明书是由项目经理负责编写。IE-需求01-模板-需求规格说明书7需求评审需求内审会问题记录表是内部文档由项目经理负责编写。8需求内审会会议纪要是内部文档由项目经理负责编写。9需求规格说明书专家评审会专家意见是如果没有召开评审会，应该有用户确认签字件10需求规格说明书外审会会议纪要若QA参加会议，由Q
7、A编写，否则由项目经理负责提供11需求管理需求变更请求与处理单此文档指提交给客户的外部文档，如果需求有大的调整，应该提交此文档由项目经理负责编写。IE-需求05-模板-变更请求与处理单12需求跟踪矩阵是由项目经理负责编写。IE-需求06-模板-需求跟踪矩阵注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。2.3 设计阶段2.3.1 设计阶段工作内容项目经理或组内开发人员撰写设计交底文档及概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书等，并将设计说明书提交相关领导、组内QA进行内审，根据内审结果进一步修改设计说明书，经过组内QA复审后由项目经理提交甲方进行外部评审，同时需要甲方签订设计说明书外部评
8、审表。2.3.2 设计阶段产出物阶段名称序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例概要设计1系统概要设计说明书报审表有监理的项目应提交2系统概要设计说明书是由项目经理负责编写。IE-设计02-模板-概要设计说明书3系统概要设计说明书专家评审会专家意见是如果没有召开评审会，应该有用户确认签字件4系统概要设计说明书外审会会议纪要若QA参加会议，由QA编写，否则由项目经理负责提供详细设计5系统详细设计说明书及数据库详细设计说明书报审表有监理的项目应提交6系统详细设计说明书是有监理的项目应提交由项目经理负责编写。IE-设计05-模板-详细设计说明书7数据库设计说明书是如果合同及客户没有特殊要求，可以
9、含在详细设计说明书中由项目经理负责编写。IE-设计06-模板-数据库设计说明书8接口设计说明书是可以包含在系统详细设计文档中由项目经理负责编写。9系统详细设计说明书及数据库详细设计说明书专家评审会专家意见如果没有召开评审会，应该有用户确认签字件10系统详细设计说明书及数据库详细设计说明书外审会会议纪要若QA参加会议，由QA编写，否则由项目经理负责提供内部提交11设计交底文件包含接口规范、异常处理规范等12内审问题清单由项目经理负责编写。注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。2.4 开发阶段2.4.1 开发阶段工作内容开发人员完成项目的编码工作，并按照要求做代码检查工作，按时提交代码检查
10、单（要求至少1次/每月/每人），代码注视率不能低于30%。同时，需要项目经理严格把控开发进度，避免造成项目拖延。2.4.2 开发阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交模板/样例1系统开发规范是IE-开发01-规范-JavaScript编程规范-v1.0IE-开发01-规范-Java编程规范-v1.0IE-开发01-规范-Oracle数据库开发规范-v1.0-04IE-开发01-规范-UI规范-v1.02源代码是3软件安装包是4代码检查单是注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。2.5 内部测试阶段2.5.1 内部测试阶段工作内容内部测试有组内测试和申请部门测试组测试两种方式。具体规定详
11、见部门测试组发布的关于加强软件测试的通知-2012.10.8。项目经理制定内部测试计划。开发人员、测试人员或部门测试组撰写内部功能测试用例、内部功能测试大纲，进行内部功能测试、性能测试，产出功能测试报告、性能测试报告，同时需要把Bug上传bugfree进行跟踪管理。另外建议由组内开发人员或测试人员撰写单元测试用例并进行单元测试提交问题记录。部门代码提交要求：软件产品交付时不存在1-2级缺陷，3-4级缺陷清除率达到90%以上；遗留的缺陷不影响使用，且得到客户的理解，交付后继续解决。2.5.2 内部测试阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例1内部测试计划是可以合并在内部测试报告中提
12、交由项目经理负责编写。2测试申请单申请测试组测试前提交由项目经理负责编写。3内部测试大纲（功能验证表）是由测试人员负责编写。IE-测试01-样例-内部测试大纲IE-测试01-样例-系统测试大纲用例4内部测试用例是由测试人员负责编写。IE-测试01-样例-系统测试大纲用例IE-测试02-样例-测试用例1.0-25内部测试报告（可以分成功能测试报告、性能测试报告）是由测试人员负责编写。IE-测试03-样例-系统功能测试结果分析报告20130806IE-测试03-样例-系统测试结果分析报告(内部)IE-测试03-样例-性能测试报告-V3.06内部测试问题跟踪表是由测试人员负责编写。注意：所有产出文档
13、需上传至SVN对应的文件夹。2.6 实施阶段2.6.1 实施阶段工作内容项目经理制定安装部署方案。系统发布前应向客户提交系统发布申请单，提交给客户方签字。项目经理或开发人员完成客户现场的安装部署、调试等工作并产出相关记录，包括安装部署报告、项目版本发布记录。如项目存在采购工作，项目经理应提交采购清单并让甲方签订到货验收单。2.6.2 实施阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交模板/样例1安装部署方案是由项目经理负责编写。IE_开发04-样例_安装部署方案-V3.12安装部署手册由项目经理负责编写。3安装部署报告由项目经理负责编写。4项目版本发布记录由项目经理负责编写。注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。2.7 上线测试阶段2.7.1 上线测试阶段工作内容在系统上线前需
