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1、内蒙古伊泰化工有限责任公司年产120万吨精细化学品示范项目文件标题：质量检验、控制管理规定文件编号：YTHG-QM-02001版次：第1版版次简要说明编制审核批准日期0质量检验、试验管理规定刘建昌宁 超雷世兴周建强201407011质量检验、试验管理规定刘建昌宁 超雷世兴周建强20150213目录1.目的32.适用范围33.职责34.施工质量检验试验管理的基本原则45.工程质量检验、控制46.委托第三方检测抽查67.不合格品处置68.伊泰化工精细化学品示范项目三级质量控制点71. 目的为确保项目建设工程质量，有效控制施工阶段各承包单位的工程实体质量，特制订本规定,本规定明确了工序质量控制点、控
2、制内容、控制要求等内容。2. 适用范围本规定适用于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目的质量检验、控制管理。3. 职责3.1 工程管理部职责1) 负责委托第三方检测单位对工程施工质量实施第三方检测。2) 对监理单位审核的检验和试验计划进行审批。3.2 各项目部职责1) 负责对施工质量检验试验的实施进行监督和检查。2) 对 A 级控制点的施工质量进行共检。3) 对其它工序质量控制点进行巡检、抽检。3.3 监理单位职责1) 负责质量检验试验计划（ITP）的审核；2) 负责对施工质量检验试验的实施进行监督和检查。3) 对承包单位设立的工序质量控制点进行审查。4) 对 A/B 级
3、控制点的施工质量进行检查、见证。5) 通知建设单位相关部门对 A 级质量控制点进行共检。3.4 EPC/PC/施工承包商职责1) 负责组织质量检验试验计划（ITP）的编制、审查与报审；2) 负责委托有资质的第三方检测单位对施工质量实施第三方检测；3) 负责对质量检验试验计划（ITP）的实施进行监督检查和管理。4) 按照施工质量标准、规范、施工组织设计等对工序质量控制点实施作业。5) 通知监理单位对 A/B 级控制点进行检查、见证。6) 建立工序质量控制点实施台帐，同时对工序质量控制过程进行记录。7) 对施工现场的 A/B 级工序质量控制点的实际状态进行标识。4. 施工质量检验试验管理的基本原则
4、4.1 施工过程实行工序质量控制，上道工序不合格，检查各方不予签证，不能进入下道工序施工。4.2 对A和B级控制点，承包商必须提前24小时通知相关单位和部门专业技术人员检查。4.3 工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，承包商必须按照工程质量监督机构的要求执行。4.4 锅炉、压力容器等特种设备的工序质量控制点内容除执行本规定外，承包商还应按照内蒙古自治区特种设备安全监察管理部门的要求执行。4.5 工序质量检查合格，参检各方在工序质量控制记录上签字确认，工序质量控制记录由承包商妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。各检验方留存相关的信息资料并进行质量信息统计。5. 工程质量检验、控制5.1
5、 工程质量检验试验计划（ITP）的编制 工程项目施工前，EPC/PC/施工承包商必须组织编制工程“质量检验试验计划（ITP）”，用以指导和规范施工质量检验试验管理。工程“质量检验试验计划”应经EPC/PC/施工承包商内部审核和监理单位审批后实施。5.2 工程质量检验试验计划（ITP）的编制要求1) 工程质量检验试验计划（ITP），应针对承建工程项目工程划分所确定的分项工程的质量检验试验内容进行编制；2) 工程质量检验试验计划（ITP）的质量控制点，应按照本规定的施工质量控制点设置要求，进行质量控制等级划分和质量控制点（停检点、见证点及质量记录控制点）的设置；3) 当工程内容、验收标准或分项工程
6、划分发生变化时，工程质量检验试验计划（ITP）应随之作相应变更。4) 工程质量检验试验计划（ITP）的主要内容a） 分项工程的名称和编号；b） 质量检验试验的项目和内容；c） 质量检验试验应执行的规范、标准；d） 质量检验试验的方法与频次；e） 质量控制点的控制级别；f） 参加质量检验试验的单位；g） 质量检验试验应建立的质量记录表式与编号。5.3 施工质量控制点的设置1) A 级质量控制点：关键质量控制点。由业主、监理和EPC/PC承包商、施工承包商共同参加的质量检查、检测或见证；未经业主或监理专业人员见证/或参加检查通过，施工承包商不得以任何理由进行下道工序施工2) B 级质量控制点：重要
7、质量控制点。由监理和EPC/PC承包商、施工承包商共同参加的质量检查、检测或见证；3) C 级质量控制点：一般质量控制点。由EPC/PC承包商和施工承包商自行实施的质量检查、检测，工程监理单位应当按照20%的抽样比例，对承包单位的检查验收过程实施旁站监理。5.4 检验批和分项工程/分部工程/单位工程质量的评定与验收1) 检验批及分项工程应在施工班组自检的基础上，由施工单位负责该分项工程施工的专业技术人员和专职质量检查人员根据施工记录核实后评定，由专业监理工程师组织施工单位项目专业（技术）负责人等进行验收。2) 分部工程由总监理工程师组织施工承包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 3)
8、 单位（子单位）工程完工后，施工承包单位应自行组织有关人员进行检查评定，工程管理部组织施工承包、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。 5.5 隐蔽工程验收1) 隐蔽工程按照工序质量控制的程序与要求进行验收。2) 对被后一工序覆盖的部位或被后续作业覆盖的工序，按照DB15/427内蒙古房屋建筑工程技术资料管理规程、DB15/T489石油化学工业建设工程技术资料管理规范，对规定执行电力行业标准的主项工程，首先执行电力行业标准，做好“隐蔽工程记录”。3) 地基验槽（坑），地基处理等隐蔽工程验收，必须有勘察单位、设计单位参加。5.6 中间交接检查验收 1) 中间交接检查验收由各项
9、目部组织，监理单位负责督促、落实“三查四定”检查提出项目的整改。 2) 通过资料审查及对实体的核查，发现问题并经现场监理人员核实确认的，交出方应按承接方要求或按设计文件、技术标准要求进行处理，直至承接方和现场监理人员认为交出方的质量保证资料和工程实体完全符合要求，方可办理工程中间交工手续。3) 办理工程中间交工手续时，应填写中间交接证书。在中间交接证书上，除交、接双方代表签字外，专业监理工程师也应在确认栏中签字。4) 交出方应妥善保管中间交接证书，并将其列入交工技术文件移交。 5.7 工程质量检验试验应执行的表式1) 建筑工程的分项工程质量检验试验，应执行GB 50300建筑工程施工质量验收统
10、一标准和DB15/427内蒙古房屋建筑工程技术资料管理规程的“分项工程质量验收记录”表式和建筑工程的“检验批质量验收记录”表式；2) 安装工程的分项工程质量检验试验，应执行GB 50252工业安装工程施工质量验收统一标准和DB15/T489石油化学工业建设工程技术资料管理规范的“分项工程质量验收记录”表式或相应行业的“检验项目质量检验、试验记录”表式。3) 对规定执行电力行业标准的主项工程，按电力行业标准要求执行。5.8 分项工程的质量检验试验过程，由监理单位和各项目部负责实施监督与检查。6. 委托第三方检测抽查6.1 为了及时掌握关键部位、关键工程的质量情况，并对施工质量的检测工作实施监督，
11、工程管理部将委托有资质的第三方检测单位，对工程施工质量实施检测抽查。6.2 委托第三方检测抽查的主要内容1) 地基处理后的检测与鉴定；2) 桩基质量检测；3) 进入现场的设备、材料质量抽查；4) 现场组焊设备、管道的焊接质量抽查；5) 射线透照底片复评；6) 业主认为需要委托第三方检测抽查的其它内容。7. 不合格品处置7.1 工程项目施工质量检验试验和委托第三方检测抽查过程中发现的不合格品处置，执行工程质量不合格及事故管理规定。7.2 工程项目施工质量检验试验过程中发现的不合格品，其检测费、返工费和二次检测费由责任方承担。8. 伊泰化工精细化学品示范项目三级质量控制点序号工程质量控制点等级表号
12、备注第一类工艺装置一桩基工程1工程定位测量A必查2钢筋混凝土预制桩打桩（如设计有此桩型）B抽检3钻孔灌注桩施工B抽检4桩的动（静）荷载实验A必查5施工全过程控制C二土方工程1工程定位（高程）测量A必查2地基验槽（坑）B天然地基升为A必查3检查回填土压实密度B抽检4施工全过程控制C三钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料实验报告A必查2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B抽检3工程定位测量A必查4地基验槽（坑）B天然地基升为A必查5基础复测B抽检6检查钢筋绑扎质量A必查7检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告A必查8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B抽检9检查预埋地脚螺栓B抽检10检查模板尺寸、
13、支撑、刚度、稳定性B抽检11大型基础沉降观测A必查12隐蔽工程检查A必查13施工全过程控制C四钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂实验报告A必查2构件荷载实验记录A必查3钢筋混凝土构件吊装验收A必查4检查构件接头焊接和灌浆质量A必查5沉降观测B抽检6隐蔽工程检查A必查7施工全过程控制C五建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告A必查2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B抽检3工程定位测量A必查4地基验槽（坑）B天然地基升为A必查5基础复测B抽检6检查钢筋绑扎质量A必查7检查钢筋绑扎焊接情况A必查8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B抽检9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查A必查10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B抽检11灰缝厚度和饱满度B抽检12防水工程质量检查验收A必查13防腐工程施工B抽检14防潮层的检查B抽检15门窗及附件安装的质量检查B抽检16装饰墙面检查B抽检17吊顶检查B抽检18防静电地板材料及安装质量的检查B抽检19室内地面检查B抽检20沉降观测B抽检
