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1、中建三局建设工程股份有限责任公司（北京）项目质量管理资料手册 2012年6月编制目 录一、总则二、分类三、项目质量管理资料归档目录四、项目质量管理样表一、总则1、目的为了使质量管理资料，统一化，标准化，体现质量管理水平。特别是使新入职员工了解、熟悉、掌握质量管理资料的组成，使其能尽快的胜任质量管理工作岗位，提高质量管理水平。2、原则依据局项目管理实施手册及公司管理规定相关要求。凡与工程施工有关的反映工程质量的所有质量管理与控制资料，均要做到真实、有效、完整、准确，具有可追溯性；有检查评定结论或结果要求的，其结论或结果必须真实可靠、语言规范；所有资料签（章）手续齐全。3、说明本手册表格内容不应随
2、意修改，如有好的建议请及时反馈，以便修订，纸张方向可以根据内容多少自己调整；为了使表格统一、美观要求表头字体为三号黑体，表格内容为五号黑体，填写内容为五号宋体，表格外框线为1.5磅，表格内线为0.5磅。本手册是对公司所编项目管理标准化工作手册的补充和细化，样表编号（YB-13-*）与公司所编手册表格编号是统一的。二、分类质量管理资料按其性质可分为三大类：一是体系及制度、文件资料；二是施工过程管理资料；三是工程验收资料。本手册主要是明确项目质量管理过程需要做那些资料，对管理资料及相应表格进行统一；体系及制度参考公司“项目质量管理制度汇编”及公司规定进行编制；工程验收资料按地标的有关规定执行。三、
3、项目质量管理资料归档目录资 料 目 录（一）工程名称序号 资 料 名 称编制日期份数备注1项目质量管理制度汇编2质量策划实施计划项目质量目标及分解3质量风险识别及对策4关键、特殊部位（质量控制点、亮点）监控计划表5物资（设备）进场验收与复试计划表6工艺试验及现场检（试）验计划7分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表8质量策划交底记录（YB-13-01）9质量策划动态管理表（YB-13-02）10风险、关键特殊工序监控管理月报表（YB-13-03）11质量通病防治措施12项目质量责任状13项目分包质量管理协议14规范、图集、标准一览表15上级部门和公司质量管理规定、文件16规范、图集、标准和
4、质量文件学习培训记录资 料 目 录（二）工程名称序号 资 料 名 称编制日期份数备注1工程质量整改通知单（YB-13-04）2样板验收记录（YB-13-05）3工程质量内部验收记录表（YB-13-06）4不合格项（品）处置记录表（YB-13-07）5不合格项（品）记录台帐（YB-13-08）6质量问题罚款单（YB-13-09）7质量例会会议纪要（YB-13-10）8工作联系单（YB-13-11）9质量周检查记录表（YB-13-12）10关键、特殊工序（控制点）旁站记录（YB-13-13）11项目质量预控交底（有课件，有记录）（同YB-13-01）12 钢筋加工质量验收记录（YB-13-14）1
5、3 钢筋半成品进场质量验收记录（YB-13-15）14现场钢筋丝头加工质量检验记录表（YB-13-16）15现场钢筋接头连接质量检验记录表（YB-13-17）16报验计划表（YB-13-18）17公司质量月报表（YB-13-19）18发文薄（YB-13-20）19签到表（YB-13-21）20工程施工日检查记录（每人有笔记）21不合格退场记录表（材料部门做，质量部收集）22物资进场检验验收记录表（ YB-13-22）四、项目质量管理样表质量策划实施计划样表（共6张）项目名称*工程质量目标及分解合同目标奖罚条款企业自定目标计划申报（考核）时间责任人目标分解1、国家级质量奖项。2、省市级质量奖项。
6、3、行业协会奖项。4、企业级奖项。5、合格率目标。6、质量投诉控制目标。7、项目质量管理考核评价等级。8、工程质量观摩会目标。9、10、1、项目质量目标：2、项目质量风险识别及对策:编号风险项项目质量风险内容计划对策计划完成时间责任人1合同创优目标高，罚款额度大 1、合同规定确保获得鲁班奖，未完成将罚款1000万元。创优目标高，罚款额度大；2、北京市和中建总公司整体质量水平高，创优项目多，竞争激烈，因此获得申报指标难度较大；3、公司有鲁班奖创优经验的管理人员少，项目组建满足要求人员稀缺；1、列为公司创优重点项目，成立鲁班奖创优小组，加强与协会和专家的沟通，按照工程节点需求及时请专家指导和培训；
7、2、按照公司要求设置样板区，进行施工样板引路，确保一次成优；3、派有创优经验的项目管理团队；4、公司与业主谈判，降低罚款额度，减轻风险2“三边”工程1、前期图纸滞后会造成后期抢工，加大后期质量管理难度；2、设计变更多，容易造成预留预埋出现偏差。1、公司将协助项目做好质量策划，做到质量管理始终有序开展；2、通过函件催促业主，同时主动与设计院对接，减轻工期压力；3、做好深化设计工作，避免建筑图和结构图有偏差，避免机电设备预留洞出现差错。3总包质量管理在创优目标高的条件下进行总包质量管理确保一次成优难度非常大1、签订分包质量管理协议，将其人员纳入总包质量体系，统一协调管理；2、项目必须制定总包管理手
8、册；3、公司和项目都要加强各方沟通，借助甲方、监理力量严格总包质量管理；4、要求各分包参与创优策划，全员必须理清创优工作思路；5、要求各分包必须派有创鲁班奖经验的管理人员，并做好深化设计工作。3、项目关键、特殊部位（质量控制点、亮点）监控计划:编号关键部位质量控制方案可能出现问题监测依据监测方法监测周期责任人1.2大堂清水砼柱3地下连续墙4钢管砼56784、物资（设备）进场验收与复试计划表序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试12防水卷材3装饰材料钢结构材料5、工艺试验及现场检（试）验计划序号检（试）验项目规格型号部位检（试）验依据试验要求代
9、表批量检（试）验方法责任人工艺检验现场检（试）验1直螺纹接头25、32柱筋钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107）500个试验员2屋面淋水试验所有屋面屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2002）雨后或持续淋水2h，灌水试验时间不少于24 h质监员36、分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表序号名称编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人分部工程分项工程检验批1地基与基础（01）桩基（01）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）2土方开挖（02）3主体结构（02）模板工程（01）模板安装（01）020101001楼层及轴线范围+构件混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）质监员4020101002楼层及轴线范围+构件56模板拆除（02）020102001楼层及轴线范围+构件7020102002楼层及轴线范围+构件89钢筋工程（02）钢筋加工（01）020201001楼层及轴线范围+构件10020201002楼层及轴线范围+构件1112钢筋绑扎（02）020202001楼层及轴线范围+构件13020202002楼层及轴线范围+构件1415混凝土工程（03）161718建筑装饰装修（03）质量策划实施计划交底记录表（YB-13-01）工程名称 编号 交底项交 底 日 期 交底提要 交底内容：
