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1、泓域咨询MACRO/ 电梯配件建设项目投资立项申请报告电梯配件建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15的刚性轨道运动的永久运输设备。近年来我国电梯行业发展迅速，我国电梯行业产销量在全球上均占据最大的市场。根据数据显示，截止到2018年我国电梯累计产量达71.9万台，同比增长7.5%。预计随着我国经济的不断发展，我来我国电梯需求有望保持稳定的增长。从电梯行业生产区域市场来看，长三角、珠三角以及京津冀地区是目前我国电梯行业的主要的生产地区。从电梯行业需求分布来看，中南、华东、华北地区是我国主要的消费市场，
2、其上述地区的整体需求占80%以上。从进口市场来看，近几年来我国载客电梯进口量不断增长，但进口额呈现下降态势。截止到2018年1-8月我国载客电梯进口量为1576台，较去年同期增长2.3%。进口金额为76百万美元，较去年同期下降17.6%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人彭xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且
3、具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9211.27平方米（折合约13.81亩），其中：净用地面积9211.27平方米（红线范围折合约13.81亩）。项目规划总建筑面积9303.38平方米，其中：规划建设
4、主体工程5771.50平方米，计容建筑面积9303.38平方米；预计建筑工程投资797.16万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场
5、址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电梯配件，根据市场情况，预计年产值7645.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2289.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元797.161045.13165.752289.011.1工程费用万元797.161045.135627.521.1.1建筑工程费用万元797.16797.1623.91%1.1.2设备购置及安装费万元1045.131045
6、.1331.34%1.2工程建设其他费用万元446.72446.7213.40%1.2.1无形资产万元209.23209.231.3预备费万元237.49237.491.3.1基本预备费万元104.85104.851.3.2涨价预备费万元132.64132.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元2289.012289.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1045.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5627.522983.474353.965627.525627.525627.521.1应收账款万元1688.261012.
7、951350.601688.261688.261688.261.2存货万元2532.381519.432025.912532.382532.382532.381.2.1原辅材料万元759.71455.83607.77759.71759.71759.711.2.2燃料动力万元37.9922.7930.3937.9937.9937.991.2.3在产品万元1164.89698.94931.921164.891164.891164.891.2.4产成品万元569.79341.87455.83569.79569.79569.791.3现金万元1406.88844.131125.501406.88140
8、6.881406.882流动负债万元4581.982749.193665.584581.984581.984581.982.1应付账款万元4581.982749.193665.584581.984581.984581.983流动资金万元1045.54627.32836.431045.541045.541045.544铺底流动资金万元348.51209.11278.81348.51348.51348.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3334.55万元，其中：固定资产投资2289.01万元，占项目总投资的68.65%；流动资金1045.54万元，占项目总投资的31.35%
9、。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资797.16万元，占项目总投资的23.91%；设备购置费1045.13万元，占项目总投资的31.34%；其它投资446.72万元，占项目总投资的13.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2289.01+1045.54=3334.55（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3334.55145.68%145.68%100.00%2项目建设投资万元2289.01100.00%100.00%68.65%2.1工程费用万元184
10、2.2980.48%80.48%55.25%2.1.1建筑工程费万元797.1634.83%34.83%23.91%2.1.2设备购置及安装费万元1045.1345.66%45.66%31.34%2.2工程建设其他费用万元209.239.14%9.14%6.27%2.2.1无形资产万元209.239.14%9.14%6.27%2.3预备费万元237.4910.38%10.38%7.12%2.3.1基本预备费万元104.854.58%4.58%3.14%2.3.2涨价预备费万元132.645.79%5.79%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2289.01100.00%100.00
11、%68.65%5建设期间费用万元6流动资金万元1045.5445.68%45.68%31.35%7铺底流动资金万元348.5115.23%15.23%10.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.69%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度165.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3691.863691.865771.505771.50543.981.1主要生产车间2215.122215.123462.903462.90337.271.2辅助生产车间1181.401181
12、.401846.881846.88174.071.3其他生产车间295.35295.35334.75334.7532.642仓储工程783.28783.282295.722295.72157.372.1成品贮存195.82195.82573.93573.9339.342.2原料仓储407.31407.311193.771193.7781.832.3辅助材料仓库180.15180.15528.02528.0236.203供配电工程41.7741.7741.7741.773.223.1供配电室41.7741.7741.7741.773.224给排水工程48.0448.0448.0448.042.8
13、84.1给排水48.0448.0448.0448.042.885服务性工程496.08496.08496.08496.0834.015.1办公用房269.66269.66269.66269.6620.045.2生活服务226.42226.42226.42226.4217.496消防及环保工程139.95139.95139.95139.9510.796.1消防环保工程139.95139.95139.95139.9510.797项目总图工程20.8920.8920.8920.8925.807.1场地及道路硬化1307.75292.72292.727.2场区围墙292.721307.751307.757.3安全保卫室20.8920.8920.8920.89
