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1、泓域咨询MACRO/ 有机硅建设项目投资立项申请报告有机硅建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景有机硅又称“工业味精”，是重要的工业基础原材料。由于具有耐高低温、抗氧化、耐辐射、介电性能好等特征，因此被应用到建筑、交通运输、电子电气、化学工业、食品健康、医疗设施、个人护理、纺织、印刷、粘合剂涂层等各类领域。其中建筑、电子电器、纺织领域占据的市场份额较大，其分别占了34%、28%、12%。随着国民经济的发展与制造业的扩展，近年来我国有机硅行业发展快速，市场不断增长，目前已成为全球最大的有机硅生产、消费国。根据数据显示，2017年，我国有机硅产量约为190万吨，同比增长2.15%；表观消费量为2
2、50万吨，同比增长8.23%，销售收入达657.44亿元，同比增长3.24%；并初步预测，2018年有机硅产量约为202万吨，表观消费量为268万吨，销售收入为687.14亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原
3、料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司致力于创新求发展，
4、近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产
5、业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45896.27平方米（折合约68.81亩），其中：净用地面积45896.27平方米（红线范围折合约68.81亩）。项目规划总建筑面积74810.92平方米，其中：规划建设主体工程56851.16平方米，计容建筑面积74810.92平方米；预计建筑工程投资6085.81万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套
6、及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有机硅，根据市场情况，预计年产值18679.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12657.60(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6085.816054.73183.9512657.601.1工程费用万元6085.816054.7311583.231.1.1建筑工程费用万元6085.816085.813
7、9.85%1.1.2设备购置及安装费万元6054.736054.7339.64%1.2工程建设其他费用万元517.06517.063.39%1.2.1无形资产万元300.55300.551.3预备费万元216.51216.511.3.1基本预备费万元115.03115.031.3.2涨价预备费万元101.48101.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元12657.6012657.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2614.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11583.234614.468572.2111583.231
8、1583.2311583.231.1应收账款万元3474.971389.992432.483474.973474.973474.971.2存货万元5212.452084.983648.725212.455212.455212.451.2.1原辅材料万元1563.73625.491094.611563.731563.731563.731.2.2燃料动力万元78.1931.2754.7378.1978.1978.191.2.3在产品万元2397.73959.091678.412397.732397.732397.731.2.4产成品万元1172.80469.12820.961172.801172.
9、801172.801.3现金万元2895.811158.322027.072895.812895.812895.812流动负债万元8968.323587.336277.828968.328968.328968.322.1应付账款万元8968.323587.336277.828968.328968.328968.323流动资金万元2614.911045.961830.442614.912614.912614.914铺底流动资金万元871.63348.65610.15871.63871.63871.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15272.51万元，其中：固定资产投资1
10、2657.60万元，占项目总投资的82.88%；流动资金2614.91万元，占项目总投资的17.12%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6085.81万元，占项目总投资的39.85%；设备购置费6054.73万元，占项目总投资的39.64%；其它投资517.06万元，占项目总投资的3.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12657.60+2614.91=15272.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15272.51120.66%120.66%1
11、00.00%2项目建设投资万元12657.60100.00%100.00%82.88%2.1工程费用万元12140.5495.92%95.92%79.49%2.1.1建筑工程费万元6085.8148.08%48.08%39.85%2.1.2设备购置及安装费万元6054.7347.83%47.83%39.64%2.2工程建设其他费用万元300.552.37%2.37%1.97%2.2.1无形资产万元300.552.37%2.37%1.97%2.3预备费万元216.511.71%1.71%1.42%2.3.1基本预备费万元115.030.91%0.91%0.75%2.3.2涨价预备费万元101.4
12、80.80%0.80%0.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12657.60100.00%100.00%82.88%5建设期间费用万元6流动资金万元2614.9120.66%20.66%17.12%7铺底流动资金万元871.646.89%6.89%5.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.01%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度183.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24015.2624015.2656851.1656851.165087.281.1主要
13、生产车间14409.1614409.1634110.7034110.703154.111.2辅助生产车间7684.887684.8818192.3718192.371627.931.3其他生产车间1921.221921.223297.373297.37305.242仓储工程5095.175095.1711673.8411673.84759.732.1成品贮存1273.791273.792918.462918.46189.932.2原料仓储2649.492649.496070.406070.40395.062.3辅助材料仓库1171.891171.892684.982684.98174.743供配电工程271.74271.74271.74271.7419.903.1供配电室271.74271.74271.74271.7419.904给排水工程312.50312.50312.50312.5017.804.1给排水312.50312.50312.50312.5017.805服务性工程3226.9432
