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1、泓域咨询MACRO/ 焦炭建设项目投资立项申请报告焦炭建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景焦化一般指有机物质碳化变焦的过程。在煤的干馏中指高温干馏。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的简称，是指重质油（如重油，减压渣油，裂化渣油甚至土沥青等）在500左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应，产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。2018年，受用户市场需求回升等因素影响，焦化行业产能利用率有所提高，全国焦炭产量累计为4.38亿吨，同比增长0.8%。2019年1-6月焦炭累计产能2.3亿吨，同比增长6.7%。从我国焦炭产量分布来看，我国焦炭产量分布呈现出北多南少，西多东少的特征。2018年我国
2、焦炭产量分布来看：华北地区焦炭产量占比最大，为40.85%；其次是华东，占比为19.04%；第三是西北，占比为16.29%。根据焦化行业“十三五”发展规划纲要规定，十三五”时期，共需要化解过剩焦化产能5000万吨。2016-2017年已经淘汰焦化产能约2700万吨，2018年1400万吨，那么2019-2020年仍有至少1000万吨产能退出任务。2018年内，仍有部分新投产或在建焦化项目，这些项目计划于2018-2020年间陆续投产。预计2019年末-2020年初，或是一个产能集中释放的时间点，预计将有2700万吨产能集中释放。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责
3、人金xx（三）项目承办单位简介为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地
4、面积15701.18平方米（折合约23.54亩），其中：净用地面积15701.18平方米（红线范围折合约23.54亩）。项目规划总建筑面积20254.52平方米，其中：规划建设主体工程15076.79平方米，计容建筑面积20254.52平方米；预计建筑工程投资1730.16万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件
5、便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为焦炭，根据市场情况，预计年产值10488.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3832.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1730.162066.08162.823832.781.1工程费用万元1730.162066.086481.411.1.1建筑工程费用万元1730.161730.1632.35%1.1.2设备购置及安装费万元2066.082066.0838.64%1.2工程建设其他费用万元36.
6、5436.540.68%1.2.1无形资产万元21.8321.831.3预备费万元14.7114.711.3.1基本预备费万元7.877.871.3.2涨价预备费万元6.846.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元3832.783832.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1514.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6481.413025.075038.536481.416481.416481.411.1应收账款万元1944.42874.991555.541944.421944.421944.421.2存货万元2916
7、.631312.492333.312916.632916.632916.631.2.1原辅材料万元874.99393.75699.99874.99874.99874.991.2.2燃料动力万元43.7519.6935.0043.7543.7543.751.2.3在产品万元1341.65603.741073.321341.651341.651341.651.2.4产成品万元656.24295.31524.99656.24656.24656.241.3现金万元1620.35729.161296.281620.351620.351620.352流动负债万元4966.512234.933973.214
8、966.514966.514966.512.1应付账款万元4966.512234.933973.214966.514966.514966.513流动资金万元1514.90681.711211.921514.901514.901514.904铺底流动资金万元504.96227.23403.97504.96504.96504.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5347.68万元，其中：固定资产投资3832.78万元，占项目总投资的71.67%；流动资金1514.90万元，占项目总投资的28.33%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1
9、730.16万元，占项目总投资的32.35%；设备购置费2066.08万元，占项目总投资的38.64%；其它投资36.54万元，占项目总投资的0.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3832.78+1514.90=5347.68（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5347.68139.52%139.52%100.00%2项目建设投资万元3832.78100.00%100.00%71.67%2.1工程费用万元3796.2499.05%99.05%70.99%2.1.1建筑工程费万元1730.1
10、645.14%45.14%32.35%2.1.2设备购置及安装费万元2066.0853.91%53.91%38.64%2.2工程建设其他费用万元21.830.57%0.57%0.41%2.2.1无形资产万元21.830.57%0.57%0.41%2.3预备费万元14.710.38%0.38%0.28%2.3.1基本预备费万元7.870.21%0.21%0.15%2.3.2涨价预备费万元6.840.18%0.18%0.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3832.78100.00%100.00%71.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1514.9039.52%39.52%28.33%
11、7铺底流动资金万元504.9713.17%13.17%9.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.11%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度162.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6339.636339.6315076.7915076.791416.661.1主要生产车间3803.783803.789046.079046.07878.331.2辅助生产车间2028.682028.684824.574824.57453.331.3其他生产车间507.17507.1787
12、4.45874.4585.002仓储工程1345.041345.043365.523365.52229.992.1成品贮存336.26336.26841.38841.3857.502.2原料仓储699.42699.421750.071750.07119.592.3辅助材料仓库309.36309.36774.07774.0752.903供配电工程71.7471.7471.7471.745.523.1供配电室71.7471.7471.7471.745.524给排水工程82.5082.5082.5082.504.934.1给排水82.5082.5082.5082.504.935服务性工程851.86
13、851.86851.86851.8658.215.1办公用房441.13441.13441.13441.1330.605.2生活服务410.73410.73410.73410.7327.596消防及环保工程240.31240.31240.31240.3118.476.1消防环保工程240.31240.31240.31240.3118.477项目总图工程35.8735.8735.8735.87-30.667.1场地及道路硬化2454.81373.88373.887.2场区围墙373.882454.812454.817.3安全保卫室35.8735.8735.8735.878绿化工程772.6127.04合计89
