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1、泓域咨询MACRO/ 环氧乙烷建设项目投资立项申请报告环氧乙烷建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景精制环氧乙烷主要用途用作聚羧酸减水剂单体，非离子表活、乙醇胺、聚醚等行业；中国是聚羧酸减水剂单体最大用量的国家，得益于中国基础设施建设的快速发展，以及房地产的火热，聚羧酸减水剂在近五年内得到飞跃的发展。由此环氧乙烷最大下游来自聚羧酸减水剂单体。在中国，国内环氧乙烷价格透明度非常高，全部都是出厂价格，跟实际成交基本一样。目前国内环氧乙烷价格暂无透明的定价机制，石化实行统销管理制度，华东、华北、华南、华中属于中石化，东北公司属于中石油，中石油统销吉林石化、辽阳石化、抚顺石化环氧乙烷。另外还有民企、
2、合资企业、国企以及外企。近几年，国内民营企业环氧乙烷发展迅速，民企占比37%超过中石化28%的占比，但民企环氧乙烷定价依然跟区域石化价格看齐，同步波动。中国环氧乙烷区域格局分布明显，华东是主产区，其次是东北以及华南；华东占比52%，超过全国总产能一半以上，由此华东区域是环氧乙烷的风向标，环氧乙烷产销平衡区域之间协调，2019年环氧乙烷区域间最明显变化是，东北地区环氧乙烷资源紧俏，跨区域流动性明显减少；华东今年环氧乙烷增量明显，但下游配套未跟上，所以当地跨区域流动性明显增强。在国外，最大下游是乙氧基化，所谓乙氧基化就是乙醇胺、非离子表活等。因为联产装置的优势，以及上游成本的优势，国外的乙氧基化是
3、进口到中国的最主要产品。综合来看，国内环氧乙烷特点较为突出，因为国内有陆运环氧乙烷，所以交易环节显灵活；对于下游来看，国内和国外下游需求结构有明显差异化，这也是中国特色的表现。最后从原料来看，国内环氧乙烷直接上游乙烯价格不透明，而相对来说国外乙烯价格透明。所以国内外环氧乙烷装置的差异化明显。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权
4、50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理
5、位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14874.10平方米（折合约22.30亩），其中：净用地面积14874.10平方米（红线范围折合约22.30亩）。项目规划总建筑面积22608.63平方米，其中：规划建设主体工程13705.14平方米，计容建筑面积22608.63平方米；预计建筑工程投资1841.73万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的
6、相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为环氧乙烷，根据市场情况，预计年产值8503.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3790.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1841.731596.59169.973790.331.1工程费用万元1841.731596.595202.601.1.1建筑工程费用万元1841.731841.7337.32%1.1.2设备购置及安装费万元1596.591596.5932.36%1.2工程建设其他费用万元352.01352.017.
7、13%1.2.1无形资产万元147.66147.661.3预备费万元204.35204.351.3.1基本预备费万元99.7699.761.3.2涨价预备费万元104.59104.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元3790.333790.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1144.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5202.602880.975222.285202.605202.605202.601.1应收账款万元1560.78858.431248.621560.781560.781560.781.2存货万元234
8、1.171287.641872.942341.172341.172341.171.2.1原辅材料万元702.35386.29561.88702.35702.35702.351.2.2燃料动力万元35.1219.3128.0935.1235.1235.121.2.3在产品万元1076.94592.32861.551076.941076.941076.941.2.4产成品万元526.76289.72421.41526.76526.76526.761.3现金万元1300.65715.361040.521300.651300.651300.652流动负债万元4058.432232.143246.744
9、058.434058.434058.432.1应付账款万元4058.432232.143246.744058.434058.434058.433流动资金万元1144.17629.29915.341144.171144.171144.174铺底流动资金万元381.39209.76305.11381.39381.39381.393、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4934.50万元，其中：固定资产投资3790.33万元，占项目总投资的76.81%；流动资金1144.17万元，占项目总投资的23.19%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资18
10、41.73万元，占项目总投资的37.32%；设备购置费1596.59万元，占项目总投资的32.36%；其它投资352.01万元，占项目总投资的7.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3790.33+1144.17=4934.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4934.50130.19%130.19%100.00%2项目建设投资万元3790.33100.00%100.00%76.81%2.1工程费用万元3438.3290.71%90.71%69.68%2.1.1建筑工程费万元1841.7
11、348.59%48.59%37.32%2.1.2设备购置及安装费万元1596.5942.12%42.12%32.36%2.2工程建设其他费用万元147.663.90%3.90%2.99%2.2.1无形资产万元147.663.90%3.90%2.99%2.3预备费万元204.355.39%5.39%4.14%2.3.1基本预备费万元99.762.63%2.63%2.02%2.3.2涨价预备费万元104.592.76%2.76%2.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3790.33100.00%100.00%76.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1144.1730.19%30.19%
12、23.19%7铺底流动资金万元381.3910.06%10.06%7.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.28%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.07%，固定资产投资强度169.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8337.088337.0813705.1413705.141228.081.1主要生产车间5002.255002.258223.088223.08761.411.2辅助生产车间2667.872667.874385.644385.64392.991.3其他生产车间666.9766
13、6.97794.90794.9073.682仓储工程1768.831768.835787.275787.27377.152.1成品贮存442.21442.211446.821446.8294.292.2原料仓储919.79919.793009.383009.38196.122.3辅助材料仓库406.83406.831331.071331.0786.743供配电工程94.3494.3494.3494.346.923.1供配电室94.3494.3494.3494.346.924给排水工程108.49108.49108.49108.496.194.1给排水108.49108.49108.49108.496.195服务性工程1120.261120.261120.261120.2673.015.1办公用房656.98656.98656.98656.9837.145.2生活服务463.28463.28463.28463.
