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1、泓域咨询MACRO/ 航空装备建设项目投资立项申请报告航空装备建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景航空装备产业属于技术密集型先进制造业，产业链长，带动效应强，在促进科技进步、产业升级、发展方式转变中发挥重要作用，是战略性新兴产业的重要组成部分，长期以来受到国家重点支持。航空装备上游是航空材料、导航通讯系统，下游是通用航空的运营包括飞行培训、机场设施、气象服务、航油，再往下延伸还有飞机维修、航材租赁等等。通用航空装备产业的发展不但将极大地提高中国航空装备能力，而且还将带动新材料、电子、通讯、能源、精密制造等一系列相关高新技术产业的发展。据国际航联统计，航空工业1美元的投入，将拉动60多个相关
2、联行业8美元的产出。按照航空装备的下游用途，主要可以分为军用航空装备、发展大飞机和支线飞机为主的运输航空装备、通用航空装备。航空装备下游主要是航空产业、军用领域及农业领域等。近年来，随着政府的高度重视和国内强大的市场需求，航空工业面临着前所未有的发展机遇和良好环境。民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）、中国制造2025等规划，为我国航空产业发展指明方向，将推动我国航空工业实现快速发展。飞机和机场作为民航发展的基础，其数量和规模持续扩大，1990年我国共有民用运输飞机425架，到2010年，已拥有1597架飞机。到2017年，我国国内民航运输机队规模增长迅速，2017年全年引进飞机
3、424架，在运营机队总规模达到3261架。根据中国制造2025路线图，2020年，我国民用飞机营业收入将超过1000亿元；2025年，我国民用飞机营业收入将超过2000亿元；其复合增长速度超过14%。保守估计，2018-2023年，我国航空装备产业规模复合增长速度为15%。2018年，预计我国航空装备产业营业收入超5000亿元；到2023年，我国航空装备产业营业收入有望达到万亿元。十三五开局以来，我国政府陆续出台了一系列政策，以匡扶民用航空的发展。中国民用航空局2017年1月印发关于印发民用机场收费标准调整方案的通知，调整机场分类目录；2018年1月，民航局会同国家发展改革委印发关于印发民用航
4、空国内运输市场价格行为规则的通知，明确了国内运价管理方式，规定了实行市场调节价的国内运价的调整范围、频次和幅度，以及实行政府指导价运价基准价的定价规则、浮动范围和调整机制，以进一步完善运价形成机制。在政策推动下，民用航空板块望加速发展。未来10-20年，中国民用飞机产业将迎来一个快速发展时期。中国民用飞机产业发展将在研制大型客机和商用航空发动机的同时，加快支线飞机、直升机、通用飞机的产业化系列化发展，促进机载设备及系统、配套零部件和原材料的协调发展;加强航空科技创新能力和基础能力建设，形成具有较强自主创新能力和完备的配套保障能力的航空研制生产体系，进一步加强适航能力建设，提高航空产品质量和可靠
5、性。根据数据显示，中国目前已经是全球第二大航空运输市场，中国机队规模预计将保持5.5%的平均年增长率，则到2024年，中国就将超过美国成为全球最大民用航空市场；未来20年，中国将需要约6000架新客机与货机，价值9450亿美元，占全球同期新飞机需求总量的18%。随着科学技术的发展，特别是信息技术的快速发展，现代战场环境发生了明显的变化，隐身与反隐身、强机动、干扰与抗干扰、高杂波和低检测概率等，使多目标跟踪技术、多传感器数据融合技术和射频集成技术遇到空前的挑战。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人周xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济
6、效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步
7、发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
8、行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41820.90平方米（折合约62.70亩），其中：净用地面积41820.90平方米（红线范围折合约62.70亩）。项目规划总建筑面积54367.17平方米，其中：规划建设主体工程43490.47平方米，计容建筑面积54367.17平方米；预计建筑工程投资4256.75万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，
9、具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设
10、提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为航空装备，根据市场情况，预计年产值37811.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11431.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4256.753938.83182.3211431.461.1工程费用万元4256.753938.8328861.321.1.1建筑工程费用万元4256.754256.7527.32%1.1.2设备购置及安装费万元3938.833938.8325.28%1.2工程建设其他费用万元3235.8
11、83235.8820.77%1.2.1无形资产万元1810.841810.841.3预备费万元1425.041425.041.3.1基本预备费万元739.87739.871.3.2涨价预备费万元685.17685.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元11431.4611431.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4146.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28861.3213851.1019796.3228861.3228861.3228861.321.1应收账款万元8658.404762.126493.808658.
12、408658.408658.401.2存货万元12987.597143.189740.7012987.5912987.5912987.591.2.1原辅材料万元3896.282142.952922.213896.283896.283896.281.2.2燃料动力万元194.81107.15146.11194.81194.81194.811.2.3在产品万元5974.293285.864480.725974.295974.295974.291.2.4产成品万元2922.211607.212191.662922.212922.212922.211.3现金万元7215.333968.435411.5
13、07215.337215.337215.332流动负债万元24714.5113592.9818535.8824714.5124714.5124714.512.1应付账款万元24714.5113592.9818535.8824714.5124714.5124714.513流动资金万元4146.812280.753110.114146.814146.814146.814铺底流动资金万元1382.26760.251036.701382.261382.261382.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15578.27万元，其中：固定资产投资11431.46万元，占项目总投资的73
14、.38%；流动资金4146.81万元，占项目总投资的26.62%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4256.75万元，占项目总投资的27.32%；设备购置费3938.83万元，占项目总投资的25.28%；其它投资3235.88万元，占项目总投资的20.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11431.46+4146.81=15578.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15578.27136.28%136.28%100.00%2项目建设投资万元11431.46100.00%100.00%73.38%2.1工程费用万元8195.5871.69%71.69%52.61%2.1.1建筑工程费万元4256.7537.24%37.24%27.32%2.1.2设备购置及安装费万元3938.8334.46%34.46%25.28%2.2工程建设其他费用万元1810.8415.8
