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1、泓域咨询MACRO/ 除螨仪建设项目投资立项申请报告除螨仪建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景经常换洗、日晒床褥被单在一定程度上能防止螨虫滋生，但要深度除螨，还需要借助专业设备，专业除螨设备除螨仪随之开始逐步走入大众家庭。随着健康需求的增长以及人们对除螨仪了解的深入，除螨仪市场正步入发展的快车道，迎来了高速增长期。数据显示，除螨仪零售量从2014年的44.24万台增长至2016年的179.19万台;零售额从2014年的1.86亿元增长至2016年的7.32亿元。2016年之后，除螨仪的整体市场零售额仍保持着较高的增速。2017年飙升到9.17亿元，年增速超过了40%。到2018年上半年销售
2、额达到了6.07亿元，半年的销售额快赶上2016年全年的销售额。从销量上来说，2017年达到231.59万台，而2018年上半年销量则达到153.49万台。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人郑xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司注重建设、培养人
3、才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项
4、目用地规模该项目总征地面积30015.00平方米（折合约45.00亩），其中：净用地面积30015.00平方米（红线范围折合约45.00亩）。项目规划总建筑面积44122.05平方米，其中：规划建设主体工程30358.04平方米，计容建筑面积44122.05平方米；预计建筑工程投资3544.21万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为除螨仪，根据市场情况，预计年产值18244.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定
5、资产投资8788.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3544.213440.63195.298788.051.1工程费用万元3544.213440.6312131.751.1.1建筑工程费用万元3544.213544.2131.70%1.1.2设备购置及安装费万元3440.633440.6330.78%1.2工程建设其他费用万元1803.211803.2116.13%1.2.1无形资产万元860.71860.711.3预备费万元942.50942.501.3.1基本预备费万元530.51530.511.3.2涨价预备
6、费万元411.99411.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元8788.058788.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2391.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12131.755276.7011166.9312131.7512131.7512131.751.1应收账款万元3639.531637.792911.623639.533639.533639.531.2存货万元5459.292456.684367.435459.295459.295459.291.2.1原辅材料万元1637.79737.001310.231
7、637.791637.791637.791.2.2燃料动力万元81.8936.8565.5181.8981.8981.891.2.3在产品万元2511.271130.072009.022511.272511.272511.271.2.4产成品万元1228.34552.75982.671228.341228.341228.341.3现金万元3032.941364.822426.353032.943032.943032.942流动负债万元9740.544383.247792.439740.549740.549740.542.1应付账款万元9740.544383.247792.439740.5497
8、40.549740.543流动资金万元2391.211076.041912.972391.212391.212391.214铺底流动资金万元797.06358.68637.66797.06797.06797.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11179.26万元，其中：固定资产投资8788.05万元，占项目总投资的78.61%；流动资金2391.21万元，占项目总投资的21.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3544.21万元，占项目总投资的31.70%；设备购置费3440.63万元，占项目总投资的30.78%；其它投资1
9、803.21万元，占项目总投资的16.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8788.05+2391.21=11179.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11179.26127.21%127.21%100.00%2项目建设投资万元8788.05100.00%100.00%78.61%2.1工程费用万元6984.8479.48%79.48%62.48%2.1.1建筑工程费万元3544.2140.33%40.33%31.70%2.1.2设备购置及安装费万元3440.6339.15%39.15
10、%30.78%2.2工程建设其他费用万元860.719.79%9.79%7.70%2.2.1无形资产万元860.719.79%9.79%7.70%2.3预备费万元942.5010.72%10.72%8.43%2.3.1基本预备费万元530.516.04%6.04%4.75%2.3.2涨价预备费万元411.994.69%4.69%3.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8788.05100.00%100.00%78.61%5建设期间费用万元6流动资金万元2391.2127.21%27.21%21.39%7铺底流动资金万元797.079.07%9.07%7.13%（三）土建方案本期工程项目
11、建设规划建筑系数70.15%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度195.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14886.2514886.2530358.0430358.042682.441.1主要生产车间8931.758931.7518214.8218214.821663.111.2辅助生产车间4763.604763.609714.579714.57858.381.3其他生产车间1190.901190.901760.771760.77160.952仓储工程3158.333158.338
12、946.618946.61574.932.1成品贮存789.58789.582236.652236.65143.732.2原料仓储1642.331642.334652.244652.24298.962.3辅助材料仓库726.42726.422057.722057.72132.233供配电工程168.44168.44168.44168.4412.183.1供配电室168.44168.44168.44168.4412.184给排水工程193.71193.71193.71193.7110.894.1给排水193.71193.71193.71193.7110.895服务性工程2000.272000.2
13、72000.272000.27128.545.1办公用房1023.941023.941023.941023.9457.235.2生活服务976.33976.33976.33976.3364.036消防及环保工程564.29564.29564.29564.2940.806.1消防环保工程564.29564.29564.29564.2940.807项目总图工程84.2284.2284.2284.2219.447.1场地及道路硬化5597.95944.48944.487.2场区围墙944.485597.955597.957.3安全保卫室84.2284.2284.2284.228绿化工程2142.6874.99合计21055.5
