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1、泓域咨询MACRO/ 电动窗帘建设项目投资立项申请报告电动窗帘建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景随着科技的发展，窗帘产品技术有了新的突破，电动窗帘应运而生。电动窗帘是一种可以根据室内环境、空气湿度及室温平衡与自动调光线强度等自我调节及反应、控制功能的窗帘。电动窗帘行业产业链上游主要是窗帘材料以及电机、传感器等，下游行业主要以星级酒店以及房地产市场为主。近几年，随着人们生活水平的提高以及科技公司在智能家居的积极布局，我国电动窗帘行业市场规模得到快速发展，从2014年的7.29亿元增长到了2018年的19.65亿元。下游市场的需求带动我国电动窗帘的销量增长，销量从2014年的83万套增至20
2、18年的204.5万套。从我国电动窗帘市场来看，目前我国公共场所的需求占比超过家庭市场。随着未来智能家居规模的进一步扩大，以及发电、节能技术的提高，家庭市场需求的增强将促进我国电动窗帘行业高速发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人钟xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好
3、。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制
4、造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，
5、不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引
6、进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该
7、项目总征地面积17862.26平方米（折合约26.78亩），其中：净用地面积17862.26平方米（红线范围折合约26.78亩）。项目规划总建筑面积30187.22平方米，其中：规划建设主体工程22562.26平方米，计容建筑面积30187.22平方米；预计建筑工程投资2599.50万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电动窗帘，根据市场情况，预计年产值
8、16544.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4745.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2599.501579.16177.214745.681.1工程费用万元2599.501579.1612314.861.1.1建筑工程费用万元2599.502599.5039.61%1.1.2设备购置及安装费万元1579.161579.1624.06%1.2工程建设其他费用万元567.02567.028.64%1.2.1无形资产万元259.38259.381.3预备费万元307.64307.641
9、.3.1基本预备费万元152.73152.731.3.2涨价预备费万元154.91154.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元4745.684745.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1816.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12314.864376.979938.2112314.8612314.8612314.861.1应收账款万元3694.461477.782955.573694.463694.463694.461.2存货万元5541.692216.674433.355541.695541.695541.691
10、.2.1原辅材料万元1662.51665.001330.011662.511662.511662.511.2.2燃料动力万元83.1333.2566.5083.1383.1383.131.2.3在产品万元2549.181019.672039.342549.182549.182549.181.2.4产成品万元1246.88498.75997.501246.881246.881246.881.3现金万元3078.721231.492462.973078.723078.723078.722流动负债万元10498.394199.368398.7110498.3910498.3910498.392.1应
11、付账款万元10498.394199.368398.7110498.3910498.3910498.393流动资金万元1816.47726.591453.181816.471816.471816.474铺底流动资金万元605.48242.20484.39605.48605.48605.483、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6562.15万元，其中：固定资产投资4745.68万元，占项目总投资的72.32%；流动资金1816.47万元，占项目总投资的27.68%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2599.50万元，占项目总投资的39.6
12、1%；设备购置费1579.16万元，占项目总投资的24.06%；其它投资567.02万元，占项目总投资的8.64%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4745.68+1816.47=6562.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6562.15138.28%138.28%100.00%2项目建设投资万元4745.68100.00%100.00%72.32%2.1工程费用万元4178.6688.05%88.05%63.68%2.1.1建筑工程费万元2599.5054.78%54.78%39.61%
13、2.1.2设备购置及安装费万元1579.1633.28%33.28%24.06%2.2工程建设其他费用万元259.385.47%5.47%3.95%2.2.1无形资产万元259.385.47%5.47%3.95%2.3预备费万元307.646.48%6.48%4.69%2.3.1基本预备费万元152.733.22%3.22%2.33%2.3.2涨价预备费万元154.913.26%3.26%2.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4745.68100.00%100.00%72.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1816.4738.28%38.28%27.68%7铺底流动资金万元605.4912.76%12.76%9.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.35%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度177.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6611.086611.0822562.2622562.262137.181.1主要生产车间3966.653966.6513537.3613537.361325.051.2辅助生产车间2115.552115.557219.927219.92683.901.3其他生产车间528
