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1、泓域咨询MACRO/ 电动牙刷建设项目投资立项申请报告电动牙刷建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景电动牙刷是Philippe-GuyWoog发明的一种牙刷，通过电动机芯的快速旋转或震动，使刷头产生高频震动，瞬间将牙膏分解成细微泡沫，深入清洁牙缝，与此同时，刷毛的颤动能促进口腔的血液循环，对牙龈组织有按摩效果。电动牙刷在国外已经掀起了一场口腔保健领域的革命。近两年来，电动牙刷在中国市场上也占领了一定份额。根据淘宝天猫数据，2017年上半年国内电动牙刷销售额销售量326万只，同比增长51.43%，销售额6.74亿元，同比增长86.84%，电商渠道数据表明电动牙刷市场正在加速走向高速成长期。电动
2、牙刷属于清洁牙齿的工具，它由可充电干电池、微型直流电机、电池盒、牙刷头、金属护板及套筒组成；作为直流电机电源的干电池与直流电机一起安装在电池盒中，电池盒上有控制直流电机电源通断的手动开关；直流电机转轴伸出电池盒外，牙刷头及金属护板套装在直流电机转轴上，牙刷头及金属护板外有一套筒。电动牙刷配以各种不同型号的牙刷头可适用于各种使用者。口腔健康是人体健康的重要标志。口腔疾病不仅影响到人们正常的咀嚼、饮食、讲话、发音、社交形象等，还可能引发或加重心脏脑血管呼吸道肠胃道糖尿病等疾病，并会对孕产妇儿童，及关节炎胃病眼病生长发育等产生不同的不良影响。因此，世界卫生组织已经把口腔疾病中的龋齿列为继心血管病癌症
3、之后的第三大慢性非传染性疾病。口腔健康重在预防，刷牙和漱口是预防口腔疾病主要和重要的方法。牙刷行业在口腔清洁用品行业中占据举足轻重的地位。中国是世界上牙刷生产量最大的国家，同时也是世界上牙刷消费量最大的国家，我国牙刷市场除了供给国内市场以外还存在大量的出口。牙刷在我国发展历史悠久，形成了中外闻名的“牙刷之都”，牙刷产量全球第一。20世纪90年代开始，众多国际知名品牌的牙刷企业开始进驻中国，如今已经抢占了国内大部分市场。相对而言，国内牙刷企业现今主要开发国内中低端市场及一次性牙刷市场，外销市场则以贴牌加工为主，自有品牌开发、宣传力度不足。国内市场上的电动牙刷，按技术原理，主要分为四类，包括机械旋
4、转类电动牙刷、超声波电动牙刷、混合型电动牙刷和气喷雾电动牙刷。2016年，中国电动牙刷产量超过630万支。2016年，中国电动牙刷零食额突破5亿元，同比增长8.69%。根据数据显示，2015年美国人使用电动牙刷的比例是42%，而中国的渗透率只有5%，我国电动牙刷市场发展空间巨大，飞利浦和欧乐B两大外资品牌合计占据电动牙刷销量市场份额88%，在快速增长的电动牙刷市场中，国产品牌仍然大有可为。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人贺xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量
5、、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心
6、技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34283.80平方米（折合约51.40亩），其中：净用地面积34283.80平方米（红线范围折合约51.40亩）。项目规划总建筑面积42169.07平方米，其中：规划建设主体工程26016.33平方米，计容建筑面积42169.07平方米；预计建筑工程投资3298.01万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循
7、“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电动牙刷，根据市场情况，预计年产值35308.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9839.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑
8、工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3298.013331.83191.439839.501.1工程费用万元3298.013331.8325690.981.1.1建筑工程费用万元3298.013298.0122.21%1.1.2设备购置及安装费万元3331.833331.8322.44%1.2工程建设其他费用万元3209.663209.6621.61%1.2.1无形资产万元1822.461822.461.3预备费万元1387.201387.201.3.1基本预备费万元573.74573.741.3.2涨价预备费万元813.46813.462建设期利息万元3固定资产投
9、资现值万元9839.509839.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5010.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25690.9812810.6118793.2425690.9825690.9825690.981.1应收账款万元7707.294624.385395.117707.297707.297707.291.2存货万元11560.946936.568092.6611560.9411560.9411560.941.2.1原辅材料万元3468.282080.972427.803468.283468.283468.281.2
10、.2燃料动力万元173.41104.05121.39173.41173.41173.411.2.3在产品万元5318.033190.823722.625318.035318.035318.031.2.4产成品万元2601.211560.731820.852601.212601.212601.211.3现金万元6422.743853.654495.926422.746422.746422.742流动负债万元20680.0012408.0014476.0020680.0020680.0020680.002.1应付账款万元20680.0012408.0014476.0020680.0020680.0
11、020680.003流动资金万元5010.983006.593507.695010.985010.985010.984铺底流动资金万元1670.311002.191169.231670.311670.311670.313、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14850.48万元，其中：固定资产投资9839.50万元，占项目总投资的66.26%；流动资金5010.98万元，占项目总投资的33.74%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3298.01万元，占项目总投资的22.21%；设备购置费3331.83万元，占项目总投资的22.44%；其它
12、投资3209.66万元，占项目总投资的21.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9839.50+5010.98=14850.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14850.48150.93%150.93%100.00%2项目建设投资万元9839.50100.00%100.00%66.26%2.1工程费用万元6629.8467.38%67.38%44.64%2.1.1建筑工程费万元3298.0133.52%33.52%22.21%2.1.2设备购置及安装费万元3331.8333.86%33
13、.86%22.44%2.2工程建设其他费用万元1822.4618.52%18.52%12.27%2.2.1无形资产万元1822.4618.52%18.52%12.27%2.3预备费万元1387.2014.10%14.10%9.34%2.3.1基本预备费万元573.745.83%5.83%3.86%2.3.2涨价预备费万元813.468.27%8.27%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9839.50100.00%100.00%66.26%5建设期间费用万元6流动资金万元5010.9850.93%50.93%33.74%7铺底流动资金万元1670.3316.98%16.98%11.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.43%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.96%，固定资产投资强度191.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12708.3212708.3226016.3326016.332238.191.1主要生产车间7624.997624.9915609.8015609.801387.681.2辅助生产车间4066.664066.668325.238325.23716.221.3其他生产车间1016.671
