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1、泓域咨询MACRO/ 光学镜头项目建设方案及投资申请光学镜头项目建设方案及投资申请该光学镜头项目计划总投资14317.11万元，其中：固定资产投资11062.20万元，占项目总投资的77.27%；流动资金3254.91万元，占项目总投资的22.73%。达产年营业收入23922.00万元，总成本费用19006.78万元，税金及附加241.44万元，利润总额4915.22万元，利税总额5834.62万元，税后净利润3686.41万元，达产年纳税总额2148.21万元；达产年投资利润率34.33%，投资利税率40.75%，投资回报率25.75%，全部投资回收期5.38年，提供就业职位337个。坚持“
2、实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.项目基本情况、建设背景、市场调研分析、建设规模、选址规划、土建工程说明、工艺原则、环境保护分析、项目安全管理、风险防范措施、项目节能评估、实施进度、投资计划、项目经济收益分析、项目综合评价等。第一章 项目基本情况一、项目提出的理由光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件，直接影响成像质量的优劣，影响算法的实现和
3、效果。光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头，长焦镜头;从视场大小分有广角、标准，远摄镜头;结构上分有固定光圈定焦镜头，手动光圈定焦镜头，自动光圈定焦镜头，手动变焦镜头、自动变焦镜头，自动光圈电动变焦镜头，电动三可变(光圈、焦距、聚焦均可变)镜头等。光学镜头研发与制造处于产业链中游，其上游为光学镜头生产所需的设备仪器及原材料，原材料主要包括玻璃镜片、塑胶镜片、电子零件、塑胶原料、金属部件等。下游为光学镜头的应用领域，主要包括安防监控设备、手机相机摄像头模组、车载摄像头模组、机器视觉系统、VR/AR设备等。从镜头的光学镜片特性来看，光学镜头主要分为塑胶镜头、玻璃镜头和玻璃塑胶混合镜头三大类。不
4、论是采用塑胶镜片组立的塑胶镜头还是玻璃透镜组立而成的玻璃镜头，其结构都是由多片镜片构成。一般而言，镜片数量越多，镜头的成像质量越高。塑胶镜头与玻璃镜头由于在材料属性、加工工艺、透光率等方面都存在着很大的差异，因此最终的适用范围也大有不同。塑胶镜头是由光学塑胶镜片组成的镜头，由于可塑性强，容易制成非球面形状，方便小型化等特点，广泛应用于手机、数码相机等设备上。玻璃镜头是由玻璃镜片组立而成，由于对模造技术、镀膜工艺、精密加工等方面有着较高的要求以及其透光率高的特点，更多应用于高端影像领域，如单反相机、高端扫描仪等设备。玻璃塑胶混合镜头，由部分玻璃镜片和部分塑胶镜片共同组成，结合了二者的特点，具有高
5、折射率的光学性能和稳定性，广泛应用于监控摄像头、数码相机、车载摄像头等镜头模组中。光学镜头行业的下游根据产品应用领域主要分成三大类型：安防监控系统制造商、手机摄像头模组生产厂商和车载摄像头模组生产厂商。安防视频监控领域，镜头行业下游主要面向的是安防视频监控设备生产制造厂商。随着中国城镇化水平的不断提升，“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型项目的全面推进以及各级政府及有关部门把“加强社会治安防控体系建设”作为重点工作，为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。2010-2016年期间，我国视频监控市场规模从242亿元增长至962亿元，年均复合增长率达25.86%。截止至2017年我国视
6、频监控市场规模突破千亿元，初步测算2018年我国视频监控市场规模达到1192亿元左右，同比增长达12%。手机摄像头模组近年来进入了激烈的差异化竞争。随着智能手机的全面普及，摄像功能成为了各大手机厂商的竞争关键。手机镜头模组生产商也积极向着双摄像镜头、广角、超薄、大光圈、光学防抖等高端领域发展，这也对中游的光学镜头生产商提出了更高的品质和工艺要求。在车载电子等消费电子领域中，镜头行业下游主要面向的是车载摄像头模组生产类厂商。随着欧美等国家对于道路交通安全和汽车安全的要求不断提高，以及ADAS和未来无人驾驶市场的兴起，车载摄像头模组生产商迎来了发展的良机，也对车载镜头提出了更高的品质要求和出货量要
7、求。近年，中国车载镜头行业处于扩张期，产业发展迅速，2011年中国车载镜头产能为400万件，2015年扩产至1880万件。未来，中国车载镜头市场也将受到ADAS（高级驾驶员辅助系统）与车联网市场爆发的大力推动将持续扩张，增长潜力巨大。随着终端应用产品市场的迅速兴起，下游行业的发展对光学镜头的设计水平和精密生产加工能力提出了更高的要求，同时其与日俱增的市场需求也为光学镜头行业的可持续健康发展提供了宝贵的契机。二、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、
8、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形
9、象！在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要
10、求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品
11、系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术
12、人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入19303.99万元，同比增长17.29%（2845.35万元）。其中，主营业业务光学镜头生产及销售收入为16122.32万元，占营业总收入的83.52%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3970.48万元，较去年同期相比增长798.04万元，增长率25.16%；实现净利润2977.86万元，较去年同期相比增长370.88万元，增长率14.23%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19303.99完成主营
13、业务收入万元16122.32主营业务收入占比83.52%营业收入增长率（同比）17.29%营业收入增长量（同比）万元2845.35利润总额万元3970.48利润总额增长率25.16%利润总额增长量万元798.04净利润万元2977.86净利润增长率14.23%净利润增长量万元370.88投资利润率37.76%投资回报率28.32%财务内部收益率29.46%企业总资产万元26995.02流动资产总额占比万元37.06%流动资产总额万元10004.89资产负债率44.68%三、项目概况（一）项目名称光学镜头项目（二）项目选址某出口加工区（三）项目用地规模项目总用地面积40020.00平方米（折合约
14、60.00亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.19%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度184.37万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积40020.00平方米，建筑物基底占地面积23687.84平方米，总建筑面积65632.80平方米，其中：规划建设主体工程41416.40平方米，项目规划绿化面积4553.01平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费3523.96万元。（七）节能分析1、项目年用电量1013494.90千瓦时，折合124.56吨标准煤。2、项目年总用水量9411.12立方米，折合0.80吨标准煤
15、。3、“光学镜头项目投资建设项目”，年用电量1013494.90千瓦时，年总用水量9411.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.36吨标准煤/年。达产年综合节能量44.05吨标准煤/年，项目总节能率25.28%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14317.11万元，其中：固定资产投资11062.20万元，占项目总投资的77.27%；流动资金3254.91万元，占项目总投资的22.73%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23922.00万元，总成本费用19006.78万元，税金及附加241.44万元，利润总额4915.22万元，利税总额5834.62万元，税后净利润3686.41万元，达产年纳税总额2148.21万元；达产年投资利润率34.33%，投资利税率40.75%，投资回报率25.75%，全部投资回收期5.38年，提供就业职位337个。（十二）进度规划本期工
