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1、信息化项目管理办法第一章 总则第一条 目的及依据为规范和加强准确评估信息化项目投资预算，规范相关信息化项目实施流程，及时有效跟踪、评价信息化项目实施状况，确保各信息化项目按照项目计划完成预期目标，特制定本办法。第二条 适用范围学院所有信息化项目及IT采购项目：信息化项目需要进行项目过程控制以及投资控制的项目；IT采购项目无需进行项目过程控制，仅需进行投资控制的项目，包括：（一）IT硬件采购（二）IT服务采购（三）IT软件采购（四）用户使用许可采购第二章 职责与权限第三条 项目建设领导小组是信息技术部项目管理的最高决策机构。主要职责如下：(一) 审批年度信息化项目实施计划及投资预算；(二) 监督
2、项目管理相关制度的执行，指导和推动项目管理工作；(三) 对项目预研、项目启动、项目实施、项目评价各个阶段过程进行决策。第四条 项目建设办公室 主要职责如下：(一) 制定项目计划、组建项目组、对项目在预期时间内达成项目目标全面负责；(二) 项目实施过程中每笔项目费用结算需要提报至项目领导小组(三) 对项目各阶段的跟踪管理，及时提交各项目阶段所需文档，向项目领导小组汇报项目进展情况。(四) 对项目过程中所产生的文档进行归档管理。第五条 业务部门学院各信息化项目需求部门初审。主要职责如下：(一) 负责信息化项目需求的内部收集、整理、申报；(二) 根据部门的发展战略、目标，填写信息化需求申请表，在每年
3、10月底前提出下年度信息化项目需求计划；(三) 负责配合信息化办公室完成各信息化项目的预研、立项、实施和项目正式运行后的评价工作。第六条 信息化办公室 信息化建设的常设机构。主要职责如下：(一) IT规划(二) 结合对信息化应用状况及学院发展战略规划，制定年度信息化项目建设建议；(三) 组织相关业务部门召开信息化项目需求评审会；(四) 结合业务部门的信息化项目需求，依据信息化项目预研结果，于每年11月底前完成相关公司下年度信息化项目实施计划和投资预算建议书；(五) 结合年度项目投资预算，信息化管理组负责对信息化项目每月实际投资进行跟踪管理，所有信息化项目付款需报信息化办公室审核。第三章 信息化
4、项目管理第七条 项目实施过程分为五阶段，除需求分析外,每一阶段均作为独立项目进行管理：(一) 需求分析(二) 项目预研(三) 项目启动(四) 项目实施(五) 项目评价第四章 流程管理第八条 需求分析（一）业务部门填写信息化项目需求申请，由信息化办公室进行初审，判断是否属于年度项目实施计划；（二）若属于年度项目实施计划，则进入项目启动阶段；否则，信息化办公室组织召开需求评审会，讨论项目需求必要性、紧急程度，并记录整理信息化项目需求评审会议纪要；（三）信息化办公室向学院信息化领导小组汇报需求评审意见第九条 项目预研（一）信息化办公室根据业务部门提出的信息化项目需求，完成项目阶段计划书（项目预研），
5、报项目领导小组批准。（二）信息化办公室按计划完成项目预研工作，填写项目阶段结束申请，并附上项目可行性分析报告（内容至少应包括：项目实施范围、项目目标、项目收益、风险评估、项目预算、资源配置、建议项目启动日期、实施周期等；）报项目领导小组批准；（三）信息化办公室根据项目领导小组批准的信息化项目预研结果项目可行性分析报告，组织项目启动或作为编制下年度信息化项目实施计划和投资预算的依据。第十条 项目启动（一）信息化办公室完成项目阶段计划书（项目启动），应包括：制作项目标书、发标、商务谈判、合同签订、项目启动会召开时间节点等，报项目领导小组批准。信息化管理组按此计划进行过程跟踪；（二）信息化办公室按计
6、划完成项目启动工作，填写项目阶段结束申请并附上项目实施方案（内容至少应包括项目实施范围、项目目标、项目收益、风险评估、实施计划、资源配置、项目组织机构、项目详细预算、验收标准及其交付物等），报项目领导小组批准；（三）信息化办公室于项目例会中，向项目领导小组汇报项目启动结果。第十一条 项目实施（一）信息化项目建设办公室根据项目实施方案独立或与实施咨询方共同完成详细的项目阶段计划书（项目实施），报项目领导小组批准。（二）信息化项目建设办公室按计划完成项目实施工作，填写项目阶段结束申请并附上项目实施总结报告（内容应包括：项目目标达成情况、项目收益情况、项目实施经验总结等）；（三）信息化项目建设办公室
7、于项目例会中，向项目领导小组汇报项目实施结果。 第十二条 项目评价（一）信息化项目建设办公室组织对该项目实施成果进行评价；（二）信息化项目建设办公室完成项目阶段计划书（项目评价），报项目领导小组批准。第十三条 项目变更（一）各项目必须严格按项目启动时要求的项目目标、项目计划执行，如遇特殊情况或客户需求发生变更时，信息化项目建设办公室需及时出具书面项目执行计划调整说明，填写项目变更申请，报项目领导小组批准后执行；（二）如信息化项目建设办公室或项目组成员发生变更时，需及时填写人员变更申请，报项目领导小组批准后执行。第五章 责任追究第十四条 经签发的管理办法一经颁布，即刻生效执行，成为本学院管理法规
8、。各部门必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。 第六章 附则第十五条 本办法自院长办公会会议审议通过，院长签发之日起生效。第十六条 本办法委托党群工作处负责解释。附件1：权责清单附件2：信息化项目实施流程附件3：信息化项目需求申请表附件4：项目阶段计划书附件5：项目阶段变更申请附件6：项目阶段结束申请第12页（共12页）附件1权责清单序号管理事项信息化办公室信息化建设小组各部门1年度信息化项目实施计划及投资预算评审审批申请2项目实施负责评价申请3项目变更申请批准附件2信息化项目实施流程
9、1.控制目标阐述学院信息化项目实施程序，旨在规范信息化项目实施。2.流程图3.流程说明编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程步骤描述输入/输出文档01信息化项目需求申请各部门业务部门填写信息化项目需求申请，由信息化办公室进行初审，判断是否属于年度项目实施计划输入：信息化项目需求申请02启动各部门若属于年度项目实施计划，则进入项目启动阶段03汇报、评审信息化办公室信息化办公室组织召开需求评审会，讨论项目需求必要性、紧急程度，并记录整理信息化项目需求评审会议纪要；信息化办公室向学院信息化领导小组汇报需求评审意见04审批信息化办公室信息化办公室根据业务部门提出的信息化项目需求，完成项目阶段计划书（项
10、目预研），报项目领导小组批准05项目启动信息化办公室信息化办公室完成项目阶段计划书（项目启动），应包括：制作项目标书、发标、商务谈判、合同签订、项目启动会召开时间节点等，报项目领导小组批准。输出：项目阶段计划书06项目实施信息化办公室信息中心编写安全事故报告07项目评价项目建设领导小组信息化项目建设办公室组织对该项目实施成果进行评价；信息化项目建设办公室完成项目阶段计划书（项目评价），报项目领导小组批准。08人员变化申请信息化办公室如信息化项目建设办公室或项目组成员发生变更时，需及时填写人员变更申请，报项目领导小组批准后执行。输出：人员变更申请09特殊情况客户需求变化信息化办公室各项目必须严格
11、按项目启动时要求的项目目标、项目计划执行，如遇特殊情况或客户需求发生变更时，信息化项目建设办公室需及时出具书面项目执行计划调整说明，填写项目变更申请，报项目领导小组批准后执行；输出：项目变更申请10审批项目建设领导小组项目建设领导小组对变更进行审批附件3信息化项目需求申请表编制日期需求编号申请部门需求名称联系方式信息化项目需求详细描述申请部门负责人信息化项目需求处理建议信息化办公室负责人注：“需求编号”由信息化办公室统一编制填写！附件4项目阶段计划书编制日期项目编号项目名称项目阶段项目预研 项目启动 项目实施 项目评价项目阶段目标：项目阶段计划：项目阶段完成标志：信息化项目建设办公室业务部门附件5项目阶段变更申请编制日期项目编号项目名称变更内容项目阶段目标 项目阶段计划 项目阶段完成标志变更详细说明：变更原因：风险评估：信息化项目建设办公室业务部门附件6 项目阶段结束申请编制日期项目编号项目名称结束类别正常完成 取消项目阶段总结：信息化项目建设办公室业务部门
