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1、泓域咨询MACRO/ 甲基丙烯酸聚氨酯树脂项目可行性研究报告第一章 概况一、项目概况(一)项目名称甲基丙烯酸聚氨酯树脂项目(二)项目选址某某科技园对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积22451.22平方米(折合约33.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.03%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度187.44万元
2、/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22451.22平方米,建筑物基底占地面积14375.52平方米,总建筑面积25818.90平方米,其中:规划建设主体工程19316.86平方米,项目规划绿化面积1884.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1836.85万元。(七)节能分析1、项目年用电量1158570.47千瓦时,折合142.39吨标准煤。2、项目年总用水量4910.79立方米,折合0.42吨标准煤。3、“甲基丙烯酸聚氨酯树脂项目投资建设项目”,年用电量1158570.47千瓦时,年总用水量4910.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.
3、81吨标准煤/年。达产年综合节能量55.54吨标准煤/年,项目总节能率25.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7248.32万元,其中:固定资产投资6309.23万元,占项目总投资的87.04%;流动资金939.09万元,占项目总投资的12.96%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9117.
4、00万元,总成本费用7160.66万元,税金及附加122.19万元,利润总额1956.34万元,利税总额2348.37万元,税后净利润1467.25万元,达产年纳税总额881.11万元;达产年投资利润率26.99%,投资利税率32.40%,投资回报率20.24%,全部投资回收期6.44年,提供就业职位124个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某科技园及某某科技园甲基丙烯酸聚氨酯树脂行业布局和结构调
5、整政策;项目的建设对促进某某科技园甲基丙烯酸聚氨酯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“甲基丙烯酸聚氨酯树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展,为社会提供就业职位124个,达产年纳税总额881.11万元,可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.99%,投资利税率32.40%,全部投资回报率20.24%,全部投资回收期6.44年,固定资产投资回收期6.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从经济的贡献看
6、,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%
7、以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。经过多年的积累,我省制造业已具有了相当规模和产业特色,现代产业体系逐步建立,传统产业转型升级成效显著,特色优势产业实力显著提升,发展内生动力持续增强,为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级,作为稳增长、促转调、提质效的重中之重,强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要内容,提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构,为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案,为制造业转型升级做好了顶层设计
8、和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导,为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22451.2233.66亩1.1容积率1.151.2建筑系数64.03%1.3投资强度万元/亩187.441.4基底面积平方米14375.521.5总建筑面积平方米25818.901.6绿化面积平方米1884.83绿化率7.30%2总投资万元7248.322.1固定资产投资万元6309.232.1.1土建工程投资万元1996.302.1.1.1土建工程投资占比万元27.54%2.1.2设备投资万元1836.852.1.2.
9、1设备投资占比25.34%2.1.3其它投资万元2476.082.1.3.1其它投资占比34.16%2.1.4固定资产投资占比87.04%2.2流动资金万元939.092.2.1流动资金占比12.96%3收入万元9117.004总成本万元7160.665利润总额万元1956.346净利润万元1467.257所得税万元1.158增值税万元269.849税金及附加万元122.1910纳税总额万元881.1111利税总额万元2348.3712投资利润率26.99%13投资利税率32.40%14投资回报率20.24%15回收期年6.4416设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1158570.4718
10、年用水量立方米4910.7919总能耗吨标准煤142.8120节能率25.17%21节能量吨标准煤55.5422员工数量人124 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 undefined企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司将加强人才
11、的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持
12、续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4886.72万元,同比增长9.62%(428.95万元)。其中,主营业业务甲基丙烯酸聚氨酯树脂生产及销售收入为4596.76万元,占营业总收入的94.07%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1026.211368.281270.5512
13、21.684886.722主营业务收入965.321287.091195.161149.194596.762.1甲基丙烯酸聚氨酯树脂(A)318.56424.74394.40379.231516.932.2甲基丙烯酸聚氨酯树脂(B)222.02296.03274.89264.311057.252.3甲基丙烯酸聚氨酯树脂(C)164.10218.81203.18195.36781.452.4甲基丙烯酸聚氨酯树脂(D)115.84154.45143.42137.90551.612.5甲基丙烯酸聚氨酯树脂(E)77.23102.9795.6191.94367.742.6甲基丙烯酸聚氨酯树脂(F)48
14、.2764.3559.7657.46229.842.7甲基丙烯酸聚氨酯树脂(.)19.3125.7423.9022.9891.943其他业务收入60.8981.1975.3972.49289.96根据初步统计测算,公司实现利润总额1147.01万元,较去年同期相比增长210.36万元,增长率22.46%;实现净利润860.26万元,较去年同期相比增长170.92万元,增长率24.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4886.72完成主营业务收入万元4596.76主营业务收入占比94.07%营业收入增长率(同比)9.62%营业收入增长量(同比)万元428.95利润总额万元1147.01利润总额增长率22.46%利润总额增长量万元210.36净利润万元860.26净利润增长率24.80%净利润增长量万