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1、. . . .附件：2015年工程大检查内容提纲一、综合质量管理行为检查（一）建设单位1.工程建设项目组织与管理（1）建设单位项目组织机构、职责、管理程序、管理制度及制度的执行情况；质量、安全方针、目标完成情况，存在的主要问题。（2）建设项目是否严格按照国家、行业及集团公司规定履行程序，是否存在违反基本建设程序的具体情况。检查各在建工程是否存在违法发包、肢解发包、以包代管等违反法律法规规定的行为。（3）设计管理制度（包括设计招标、设计委托、甲方提供设计基础数据资料准确性与及时性；初步设计及施工图设计管理，包括编制、审查及施工图会审、设计交底、设计变更管理等；设计质量责任制、质量奖惩机制等）是否
2、建立、落实，是否有记录和会议纪要、会签文件等，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等，设计资质情况。施工图和项目建设是否按照初步设计批复的规模、标准和投资进行设计和实施。（4）是否完成了工程建设各项报建手续。（5）施工图设计文件是否报审并通过审查，是否组织了施工图会审和设计交底，是否组织了施工组织设计审查。（6）建设单位对承建单位、监理单位、质量监督部门、设备监造单位质量、安全管理体系和监督体系运行情况的监督、检查工作是否得力、有效、存在主要问题。（7）建设单位对工程建设重要环节（设计、采购、施工、“三查四定”、工程中交、生产准备、交接验收等）的质量和安全管理监督、检查制度是否建
3、立、工作是否到位，存在的主要问题。2.招投标管理（1）工程建设项目的招标范围、招标方式、招标组织形式的合法、合规性；采用非招标方式选择承包商是否符合有关规定；是否存在违法发包、肢解发包、以包代管等违反法律法规规定的行为；是否存在招标范围超出初步设计批复内容的现象。（2）招投标代理资质、业绩、项目招投标工作完成情况；项目实施单位对招投标代理单位的管理情况。（3）招标文件及控制价内容的适用性、准确性和专业性。（4）招投标流程是否规范，招投标工作各阶段文件报审或备案情况，是否按审批或备案的要求开展工作。（5）评标委员会组成和工作记录，招标公示和确定中标人的过程记录。（6）合同与投标文件符合性；合同执
4、行过程中所反映的招标中应改进的工作；合同执行过程中文件资料的完整性和及时性。3.采购管理（1）包括集团公司物资设备集中采购、甲控乙供物资设备采购、自采物资设备采购管理制度；所有物资设备入场验收、复验、质量等管理规定是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等。（2）实际采购物资设备与初步设计批复的符合性。4.投资控制（1）投资计划执行情况。（2）是否制定年度资金使用计划以及与进度计划匹配情况。（3）是否制定造价控制管理流程以及执行情况。5.进度控制（1）建设项目总体统筹计划编制与执行情况。（2）是否逐级编制进度计划。（3）是否定期对进度计划进行检查-纠偏-调整，及时分析
5、、论证、采取有效措施。（4）项目实施计划执行情况。6.质量控制（1）工程质量计划、质量管理制度制定、执行情况；工程质量目标完成情况。（2）对监理人员资格、数量和专业构成及工作质量是否有要求并进行检查。（3）对总承包单位（施工单位）是否有项目管理目标责任书、有关计划，项目质量管理是否到位进行了检查。（4）是否对质量缺陷、质量事故实施了控制管理。（5）检测管理活动是否符合法规要求。（6）质量考核奖罚制度执行情况。（7）组织工程质量验收情况。（8）交工技术文件归档整理、与工程同步情况。7.合同管理（1）建设单位工程招投标、发包是否符合国家、集团公司相关法律、法规、制度，有无违规行为。（2）与工程总承
6、包、勘察设计、施工、监理、工程造价咨询、设备制造等单位的合同签订及执行情况。（3）对工程总承包单位的设计、采购、施工等合同的管理情况。（4）分包管理制度执行情况。（5）建设单位是否建立合同台帐，对工程项目所有合同执行情况管理是否到位。8.安全管理（1）建设单位与承建单位安全合同的签订、执行情况，合同中安全责任落实情况。（2）建设项目相关评价论证报告报批是否及时，以及批复意见的执行情况；项目“三同时”执行情况。（3）安全管理制度建立是否完善、管理措施是否到位。（4）安全教育培训制度建立及其执行情况。（5）是否建立安全管理奖罚机制，并进行考评奖罚。（6）事故处理和报告程序是否符合国家及集团公司规定
7、。（7）是否出现作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的现象。（8）应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。（9）危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否规范。重点检查：危险作业许可证制度建立及执行情况；作业许可管理情况；作业措施落实情况。（10）特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况。（11）重大安全专项施工方案审批情况。（12）是否严格进行交通安全管理，重点检查交通安全制度建立及执行情况。（13）消防专项检查，火灾、爆炸等消防专项应急预案编制及
8、培训、演练情况，消防设备、设施完好、齐全情况。（14）吊装、运输的安全管理。（15）射线作业及放射源的安全管理。（二）勘察、设计单位1.设计资质：检查相关资质等级证书是否与承担项目要求相符合，证书是否在有效期。2.执业人员资格：核查相关人员执业资格证书是否符合项目要求。3.合同管理：合同管理活动是否合规，是否有违法行为。4.安全责任：新结构、新材料、新工艺应用是否提出了安全措施建议。5.施工准备：是否进行了设计交底活动。6.设计变更管理：设计变更文件是否符合设计变更管理制度。7.质量控制：是否按规定配备设计现场代表，是否及时参加质量问题处理和质量事故分析等设计管理工作。（三）总承包单位（施工单
9、位）1.质量、安全管理体系建立、运行情况（1）工程总承包单位质量、安全管理体系是否满足本项目建设需要，存在主要问题。（2）质量、安全管理程序文件是否编制、有效，能否满足本工程项目建设需要，存在主要问题。（3）质量、安全管理人员执业资质、到位人数、施工进度安排是否与投标承诺相符。（4）是否有非法用工，无证上岗的现象。（5）所使用的工程质量检测器具能否满足工程建设需要、存在主要问题。2.采购管理（1）采购制度制订执行情况。（2）供货商选择是否符合集团公司相关规定。（3）原材料、器材、设备订货合同中质量措施执行情况及到货检验、复验能否满足工程需要及存在主要问题。（4）重要设备是否进行驻厂监造，监造单
10、位、人员资质是否符合要求，监造中是否存在重要问题、如何处理。（5）物资保管、发放、标识管理情况。3.施工准备（1）是否编制了施工组织设计，并获得有关方审批。（2）施工现场配置的技术规范、标准等资料文件是否满足要求且有效版本。（3）是否参加了设计交底、施工图会审，并对会审和交底意见进行了确认。（4）现场开工条件是否完备，并得到有关方审批。4.工程质量检验（评定）（1）检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量检验资料是否真实、完整、及时、有效。（2）核查隐蔽工程检查记录是否真实、完整、及时，并得到有关方确认。5.质量管理（1）各种管理制度制订执行情况，有无违反管理程序的情况发生。（2）
11、质量计划编制执行情况。（3）向监理报验情况，监理通知单整改回复情况，检查质量问题整改结果是否符合要求，检查质量事故处理过程是否符合规定并承担相应的责任或义务。（4）对分包单位奖罚制度执行情况。（5）施工及成品保护情况，重点是预制管段、设备管口、阀门封堵情况，成品、半成品保护情况。（6）工程检查、验收情况。（7）交工技术文件归档整理情况。6.安全管理（1）安全管理体系运行情况管理。（2）是否建立安全奖罚机制，并进行考评奖罚。（3）应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。（4）危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否规范。重点检
12、查：危险作业许可证制度建立及执行情况；作业许可管理情况；作业措施落实情况。（5）安全设施和防护管理是否到位。重点检查：安全标识是否齐全；劳动保护及防护用品发放及使用情况；危险源风险识别、评估评价情况，危险源建档情况及控制措施。（6）特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况，重点是人员持证上岗和特种设备定期检定情况。（7）是否编制重大安全专项施工方案并经审批执行。（8）安全教育培训制度建立及其执行情况。（9）吊装、运输的安全管理。（10）射线作业及放射源的安全管理。7.合同管理（1）工程招投标、分包是否符合规定。（2）分包合同签订、执行情况，重点检查分包商资质、业绩、准
13、入资格和有无非法分包及转包现象。（3）分包合同报建设单位审批情况。8.分包施工单位管理（1）分包单位安全管理体系和质量管理体系建立运行情况。（2）现场安全管理情况，重点是方案编制审批及安全质量措施落实情况。（3）技术交底执行情况、质量问题整改情况。（四）工程监理单位1.质量管理体系、安全管理体系建立运行情况（1）监理单位人员配备数量、资质、检测仪器等是否满足本项目管理工作需要，是否与投标承诺相符，存在主要问题。（2）项目监理机构的组织形式、人员配置是否满足项目监理工作的要求，是否在项目现场，监理设施是否满足要求。（3）项目监理机构是否建立健全了符合项目要求和项目特点的管理制度。（4）“监理规划
14、”或“监理计划”文件是否与项目要求、合同规定相符，是否报有关方审批。（5）“监理实施细则”文件是否符合监理规划要求，是否得到批准，质量控制点划分是否与建设单位和施工单位一致。2.施工监理准备（1）是否参加设计交底，并签认设计交底会议纪要文件。（2）是否组织并参加施工图会审，是否签认会议纪要。（3）对施工组织设计（或质量计划）是否进行了审查，并在签署意见后报建设单位。（4）对施工承包方开工条件是否进行了审查并进行了确认。3.施工过程监理（1）是否定期召开工地例会并会签纪要文件。（2）专题会议是否按规定组织并形成记录文件。（3）是否按经甲方批准的监理文件对施工质量进行了监理控制（监理日志、旁站记录、监理工作联系单、监理工程师通知单、回复单及各类审核签认文件等）。（4）重大质量隐患处理是否符合规定要求与程序。（5）质量事故处理是否符合规定要求与程序。4.安全管理（1）安全施工组织设计是否报审，内容是否符合相关规定。（2）对施工过程的安全事故隐患是否实施了监理管理、控制。（3）是否对承包单位安全管理体系和运行情况进行检查，是否对现场安全状况进行巡视检查并实施监理干预。5.工程变更管理
