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1、泓域咨询MACRO/ 无溶剂型聚氨酯合成革项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称无溶剂型聚氨酯合成革项目（二）项目选址xx高新技术产业开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，
2、因地制宜合理布置。（三）项目用地规模项目总用地面积53753.53平方米（折合约80.59亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.64%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度175.81万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积53753.53平方米，建筑物基底占地面积27220.79平方米，总建筑面积82242.90平方米，其中：规划建设主体工程55522.76平方米，项目规划绿化面积6512.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费4497.79万元。（七）节能分析1、项目年用电量1353604.78千瓦时，折合
3、166.36吨标准煤。2、项目年总用水量17183.51立方米，折合1.47吨标准煤。3、“无溶剂型聚氨酯合成革项目投资建设项目”，年用电量1353604.78千瓦时，年总用水量17183.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.83吨标准煤/年。达产年综合节能量68.55吨标准煤/年，项目总节能率28.18%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金
4、构成项目预计总投资18079.62万元，其中：固定资产投资14168.53万元，占项目总投资的78.37%；流动资金3911.09万元，占项目总投资的21.63%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35410.00万元，总成本费用27606.30万元，税金及附加344.18万元，利润总额7803.70万元，利税总额9224.25万元，税后净利润5852.77万元，达产年纳税总额3371.47万元；达产年投资利润率43.16%，投资利税率51.02%，投资回报率32.37%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位500个。（十二）进度规
5、划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区无溶剂型聚氨酯合成革行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业开发区无溶剂型聚氨酯合成革产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“无溶剂
6、型聚氨酯合成革项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位500个，达产年纳税总额3371.47万元，可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.16%，投资利税率51.02%，全部投资回报率32.37%，全部投资回收期4.59年，固定资产投资回收期4.59年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民
7、间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计
8、、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53753.5380.59亩1.1容积率1.531.2建筑系数50.64%1.3投资强度万元/亩175.811.4基底面积平方米27220.791.5总建筑面积平方米82242.901.6绿化面积平方米6512.44绿化率7.92%2总投资万元18079.622.1固定资产投资万元14168.532
9、.1.1土建工程投资万元6541.302.1.1.1土建工程投资占比万元36.18%2.1.2设备投资万元4497.792.1.2.1设备投资占比24.88%2.1.3其它投资万元3129.442.1.3.1其它投资占比17.31%2.1.4固定资产投资占比78.37%2.2流动资金万元3911.092.2.1流动资金占比21.63%3收入万元35410.004总成本万元27606.305利润总额万元7803.706净利润万元5852.777所得税万元1.538增值税万元1076.379税金及附加万元344.1810纳税总额万元3371.4711利税总额万元9224.2512投资利润率43.1
10、6%13投资利税率51.02%14投资回报率32.37%15回收期年4.5916设备数量台（套）13617年用电量千瓦时1353604.7818年用水量立方米17183.5119总能耗吨标准煤167.8320节能率28.18%21节能量吨标准煤68.5522员工数量人500 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式
11、增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库
12、存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研
13、发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入20856.50万元，同比增长24.95%（4165.08万元）。其中，主营业业务无溶剂型聚氨酯合成革生产及销售收入为18133.85万元，占营业总收入的86.95%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季
14、度第三季度第四季度合计1营业收入4379.865839.825422.695214.1320856.502主营业务收入3808.115077.484714.804533.4618133.852.1无溶剂型聚氨酯合成革(A)1256.681675.571555.881496.045984.172.2无溶剂型聚氨酯合成革(B)875.861167.821084.401042.704170.792.3无溶剂型聚氨酯合成革(C)647.38863.17801.52770.693082.752.4无溶剂型聚氨酯合成革(D)456.97609.30565.78544.022176.062.5无溶剂型聚氨酯合成革(E)304.65406.20377.18362.681450.712.6无溶剂型聚氨酯合成革(F)190.41253.87235.74226.67906.692.7无溶剂型聚氨酯合成革(.)76.16101.5594.3090.67362.683其他业务收入571.76762
