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1、泓域咨询MACRO/ 太阳能电池靶材项目立项投资分析报告太阳能电池靶材项目立项投资分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 概况一、项目提出的理由全球太阳能光伏产业的高速发展，带动着上游太阳能电池等相关行业迅速发展。但是，过度的产能扩张也让太阳能电池市场需求比预期要低的多，而且很多企业也调低价格来参与市场竞争，从而进一步挤压了行业的利润空间，导致全球太阳能电池产业在最近1-2年增速放缓。而随着全球太阳能产业整合的不断深化，太阳能电池生产企业将更加理性，产品供过于求的局面正在得到改善。根据欧洲光伏工业协会数据显示，2018年，全球累计光伏装机容量为512.7GW，同比增长25%，新增光伏装机容量再
2、超过100GW，达到104.1GW。随着全球太阳能光伏产业的快速发展，太阳能电池用靶材市场的成长空间也不断扩大。据中国电子材料行业协会数据显示，2018年，全球太阳能电池用靶材市场规模达到37.5亿美元，同比增长27%。根据中国光伏行业协会数据显示，2018年，我国累计光伏装机容量达到174.46GW，占世界总量的34%。随着国家对环境保护、节能减排等方面重视程度不断加深，预计未来几年，我国将加快能源结构优化调整，为我国太阳能电池市场保持持续平稳的增长态势提供助力，而技术更加先进的薄膜太阳能电池将不断完善各个产业环节，从而提高光电转化效率，扩大在未来太阳能电池市场中的应用。目前，我国太阳能电池
3、主要以硅片涂覆型太阳能电池为主，薄膜电池的产量比较少，主要以硅薄膜电池为主，因此也导致溅射靶材市场规模也较小。但随着国内薄膜电池生产线的投产，我国太阳能电池用溅射靶材市场将持续增长。据中国电子材料行业协会数据显示，2014年度、2015年度，市场规模约为4.6亿元和7.5亿元；2018年，我国太阳能电池用靶材市场规模将突破20亿元，约为23.3亿元。二、项目概况（一）项目名称太阳能电池靶材项目（二）项目选址xx高新技术产业开发区（三）项目用地规模项目总用地面积25712.85平方米（折合约38.55亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.02%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖
4、率7.80%，固定资产投资强度191.28万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25712.85平方米，建筑物基底占地面积15432.85平方米，总建筑面积28284.14平方米，其中：规划建设主体工程22546.71平方米，项目规划绿化面积2206.74平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费2606.84万元。（七）节能分析“太阳能电池靶材项目建设项目”，年用电量1134648.87千瓦时，年总用水量12626.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.53吨标准煤/年。达产年综合节能量39.64吨标准煤/年，项目总节能率27.66%，能源利用效果
5、良好。（八）环境保护项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9821.15万元，其中：固定资产投资7373.84万元，占项目总投资的75.08%；流动资金2447.31万元，占项目总投资的24.92%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20222.00万元，总成本费用16010.10万元，税金及附加172.57万元，利润总额4211.90万元，利税总额4965.42万元，税后净利
6、润3158.92万元，达产年纳税总额1806.49万元；达产年投资利润率42.89%，投资利税率50.56%，投资回报率32.16%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位301个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划
7、，随时掌握关键线路的变化状况。三、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理
8、经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司依托集团公司整
9、体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。上一年度，xxx公司实现营业收入13053.37万元，同比增长12.53%（1453.46万元）。其中，主营业业务太阳能电池靶材生产及销售收入为10768.87万元，占营业总收入的82.50%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2741.213654.943393.883263.3413053.372主营业务收入2261.463015.282799.912692.2210768.872.1太阳能电池靶材(A)746.28995.04923.97888.433553.7
10、32.2太阳能电池靶材(B)520.14693.52643.98619.212476.842.3太阳能电池靶材(C)384.45512.60475.98457.681830.712.4太阳能电池靶材(D)271.38361.83335.99323.071292.262.5太阳能电池靶材(E)180.92241.22223.99215.38861.512.6太阳能电池靶材(F)113.07150.76140.00134.61538.442.7太阳能电池靶材(.)45.2360.3156.0053.84215.383其他业务收入479.74639.66593.97571.132284.50根据初步
11、统计测算，公司实现利润总额2611.68万元，较去年同期相比增长546.62万元，增长率26.47%；实现净利润1958.76万元，较去年同期相比增长423.48万元，增长率27.58%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13053.37完成主营业务收入万元10768.87主营业务收入占比82.50%营业收入增长率（同比）12.53%营业收入增长量（同比）万元1453.46利润总额万元2611.68利润总额增长率26.47%利润总额增长量万元546.62净利润万元1958.76净利润增长率27.58%净利润增长量万元423.48投资利润率47.17%投资回报率35.38%财务内部收
12、益率20.48%企业总资产万元24370.37流动资产总额占比万元35.96%流动资产总额万元8763.68资产负债率22.91%四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区太阳能电池靶材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业开发区太阳能电池靶材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“太阳能电池靶材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位301个，达产年纳税总额1806.49万元，可以促进xx高
13、新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.89%，投资利税率50.56%，全部投资回报率32.16%，全部投资回收期4.61年，固定资产投资回收期4.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速
14、持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25712.8538.55亩1.1容积率1.101.2建筑系数60.02%1.3投资强度万元/亩191.281.4基底面积平方米15432.851.5总建筑面积平方米28284.141.6绿化面积平方米2206.74绿化率7.80%2总投资万元9821.152.1固定资产投资万元7373.842.1.1土建工程投资万元2371.832.1.1.1土建工程投资占比万元24.15%2.1.2设备投资万元2606.842.1.2.1设备投资占比26.54%2.1.3其它投资万元2395.172.1.3.1其它投资占比24.39%2.1.4固定资产投资占比75.08%2.2流动资金万元2447.312.2.1流动资金占比24.92%3收入万元20222.004总成本万元16010.105利润总额万元4211.906净利润万元3
