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1、泛达电子（苏州）有限公司采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1总页数：7编制： 张曦审核： 吴海涛批准/日期：笹木定志/2006-11-08封 面A部分：页码状况页次1/62/63/64/65/66/6版次A/1A/1A/1A/1A/1A/1页次版次B部分：更改记录页次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-5-52/6A/1采购订单、购货单或采购订单A采购订单2006-10-173/6A/15.3 CopPur002Rc003 购货单取消2006-10-173/6A/15.4 CopPur002Rc004 采购变更单取消2006-10-173/6A/15.5
2、CopPur002Rc005 采购订单A取消2006-10-173/6A/1制作采购变更单修改采购订单，并重新签核2006-10-17 Page:1/1泛达电子（苏州）有限公司采购控制程序编号：COP-PUR-002版次：A/1页次：1/61.目的 通过对采购过程进行有效控制，以保证物品能准确、及时地购回，满足工厂正常运作的需求。 2.范围 适用于自购物品的采购管制，包括原材料、生产辅助材料、零星采购、生产设备及设施等。 3.职责3.1 各部门负责对各类物品需求提出，试用、样品确认，验收。3.2 采购部负责各类物品的询价、议价、购买。3.3 品管部负责原材料、生产辅助材料品质的检验。4.程序
3、4.1请购依据4.1.1 原材料、生产辅助材料A、原材料 依据资材部的物料需求计划。 B、客户指定生产辅助材料 依据申购部门填写的请购单及所附带的工程部试产会议的相关记录、辅助材料需求统计表或客户需求提供相关的资料。C、非客户指定生产辅助材料 依据工程部提供的E-mail或内部联络单或工程部提供的包装材料指引，安排合格供应商进行打样。采购部填写样品评定报告经、工程部、品管部确认合格，呈行政副总经理审批后，作为以后采购依据。（详情参考MAN-PUR-009）。 采购需求则由相关申购部门出具请购单以及所附带的辅助材料需求统计表或其他说明文件。4.1.2 零星采购物品依据各相关部门填写的请购单及所附
4、带的可追朔性记录依据或其它说明文件。4.1.3 生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施依据相关部门所填写的请购单及所附带的可追朔性记录依据或其它说明文件。泛达电子（苏州）有限公司采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1页次： 2/64.1.4 有涉及“RoHS”的物品，申购时请在请购单或请购单的附件加以标注“RoHS”的字样。4.2 采购4.2.1采购部对所需采购物品进行供应商开发、询价、比价及评估。4.2.2采购部协助需求部门对需要试用类物品进行协调试用。4.2.3采购部协助需求部门对需要进行样品确认物品跟踪协调处理。4.2.4采购部将采购订单传真或E-mail分发供应
5、商，并确认采购订单回复情况。4.2.5采购部跟进采购订单的执行情况，送货情况及相关资料。4.2.6采购部对境外采购物品,要求并协助报关部门进行报关处理。4.2.7 有涉及“RoHS”的物品，采购在发放采购订单时，需加以标注“RoHS”字样。4.3 收货4.3.1原材料、生产辅助材料 由资材部仓库人员进行暂收及收货入库。4.3.2零星采购物品 由请购单填写部门指定人员进行收货。4.3.3生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施 由请购单填写部门指定人员进行收货。4.3.4 有涉及“RoHS”的物品，在收货时，送货单上必须标注“RoHS”的字样，4.4 验收4.4.1 原材料、生产辅助材料原
6、材料、生产辅助材料，由资材部收货人员通知品管部进行检验，检验合格后由资材部收货入库。4.4.2 零星采购物品需要进行验收的零星采购物品，由请购单填写部门指定相应人员进行验收。4.4.3生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施由请购单填写部门指定相应人员进行验收。泛达电子（苏州）有限公司采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1页次： 3/64.5 采购变更与异常4.5.1由于资材部的生产计划变更，致使原材料采购随之变更时，采购部重新制作采购订单，并重新签核，对所变更的内容及时与供应商进行协商，并将协商结果知会相应部门。4.5.2 生产辅助材料发生变更时，由请购单填写部门通知采
7、购部，采购部及时与供应商联系，并将相应的结果知会请购单填写部门。4.5.3 接到收货部门验收异常相应单据或信息时，采购部及时与供应商联系。要求反馈不良原因与改善措施，并知会相应部门结果。4.5.4 采购对物品采购过程中的变更与异常进行跟踪处理。 5、引申记录5.1 CopPur002Rc001 采购订单5.2 CopPur002Rc002 请购单泛达电子（苏州）有限公司采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1页次： 4/66、流程 6.1原材料、生产辅助材料采购运作流程流程相应部门需求需求部门是否是原材料需求部门 OK NG客户指定品牌/制造厂商 物料需求计划 需求部门与采购部
8、NG OK供应商打样生成采购订单采购部需求部样品确认采购订单审批发出采购订单是否合格 NG需求部收货入仓 OK申请部门请购单 采购部采购接收 采购部采购作业收货验收资材部仓库或申请部门是否合格 NG OK 使用部门投入使用泛达电子（苏州）有限公司采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1页次： 5/66.2生产设备类工程项目金额大于XXXX采购运作流程相应部门及处理事项流程需求部门以联络单方式 需求提出 NG管理部门评价是否购买 OK是否试用是否合格试用或取消1管理部门以联络单向采购部提出试用申请2试用结束由管理部门制作评估报告及验收重点管理部门评估报告 NG OK开具请购单需求部
9、门管理部门负责人审核采购部采购前期作业最高管理者（采购部附报价及其他相关资料请购审批采购部采购登记、询价比价采购经理采购审核 NG 采购部正式下单 OK采购审批采购经理副总经理副总经理总经理 总经理申请部门或资材仓库收货、验收使用管理部门采购审核 NG需求部门泛达电子（苏州）有限公司采购控制程序编号：COP-PUR-002版次： A/1页次：6/66.3零星采购运作流程相应部门及处理事项 需求提出需求部门以联络单方式管理部门评价是否购买 NG1管理部门以联络单向采购部提出试用申请是否试用 OK OK2试用结束由管理部门制作评估报告是否试用管理部门评估报告开具请购单请购部门审核采购询价比价采购审核采购订单 NG
