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精品资料网（http:/）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座受审核部门：行政部 第1页 共2页COMPANY NAME内审检查表QR-14-03 版本/修订状态：A/0 ：003部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注1.2 资源1. 工厂各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员？2. 工厂是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评？ 3. 工厂是否为满足工厂发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？2.21. 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序？2. 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？3. 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？受审核部门：行政部 第2页 共2页COMPANY NAME内审检查表QR-14-03 版本/修订状态：A/0 ：004标准章节号检查内容检查记录备注2.24. 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？2.31. 是否建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？2. 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录本？编制/日期：审批/日期：精品资料网（http:/） 专业提供企管培训资料
