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1、内审检查表编号：JL-21-02受审部门办公室面谈人员审核员审核时间2011.3.15.标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11部门人员构成？2职责权限分工？3了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4公司管理目标分解量化情况？5目前完成考核情况？1、刘芳：主任；学历：大专2、1. 制定并保持文件控制程序，负责与公司质量、环境管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理；2. 制定并保持记录控制程序，建立公司管理记录总清单；3制定并保持法律法规及其他要求获取与识别程序；负责组织收集与质量、环境有关的法律法规及其他要
2、求；4制定并保持合规性评价控制程序；5制定并保持管理评审程序，负责组织管理评审督促落实管理评审报告的决议。6制定并保持人力资源控制程序负责提出公司组织机构设置的建议，管理职能的分配、实施与考核，负责员工培训、考核；负责管理人员岗位能力评价，充分发挥员工潜力及创造性工作能力；3、公司方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、文件发放、回收控制率100%；内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、 “ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02受
3、审部门技术部面谈人员审核员审核时间2011.3.15标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11部门人员构成？2职责权限分工？3了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4公司管理目标分解量化情况？5目前完成考核情况？1、 ：部长；学历：大专2、（1）组织技术部全体员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针；（2）组织技术部在公司指导下编制生产计划并予以落实；（3）负责组织进行环境因素和危害因素的识别；控制重大环境和重大危害因素；（4）全权负责技术部质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；3、公司方针：珍爱生命，保员
4、工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、1、检测设备周检率：100%2、产品出库合格率：100%；3、客户验货一次通过率：100%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、 “ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02受审部门供销部面谈人员审核员审核时间2011.3.15标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11部门人员构成？2职责权限分工？3了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4公司管理目标分解量化情况？5目前完成考
5、核情况？1、李艳：部长；学历：大专2、1负责组织对供方的评价，建立并保持合格供方名录；2负责与公司质量、环境管理活动有关的材料的控制管理；3负责对顾客提供产品的控制管理；4制定并保持采购控制程序；5. 参加标书评审和合同评审；6. 参与较重大不合格及严重不合格的评审和处置；7. 参加管理评审，落实管理评审报告的决议。3、公司方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、1、物资准时到货率：98%；2、进料检查合格率：96%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、 “ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检
6、查表编号：JL-21-02受审部门生产部面谈人员审核员审核时间2011.3.5标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11部门人员构成？2职责权限分工？3了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4公司管理目标分解量化情况？5目前完成考核情况？1、吴道成：部长；学历：大专、2、1根据公司的质量、环境目标、指标，建立项目目标、指标及管理方案；2按照公司质量环境体系文件编制生产工艺流程并组织实施；3产品开工前完成：质量、环境职责分工；环境因素识别(包括分包方、现场生活区和环境因素的识别，要考虑哪些是可控制的，哪些是可望施加的)
7、、重大环境因素确定；危害因素识别、重大危害因素确定等工作；4制定并保持应急准备和响应控制程序，负责组织建立安全事故救援应急预案，并保持预案的行之有效；5负责及时了解生产中的顾客需求，并制定措施努力满足；6负责项目质量、环境管理体系运行自检；7负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证；8参与相关方的年度考核；9负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；10健全基础管理工作，完成技术资料与现场体系运行记录；3、公司方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、1、生产计划下达准确率99%；2、工序一次交验合格率98
8、%；3、设备完好率98%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、 “ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02受审部门供销部面谈人员审核员审核时间2011.3.5标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S：4.2/4.3.3/4.4.11部门人员构成？2职责权限分工？3了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。4公司管理目标分解量化情况？5目前完成考核情况？1、李艳玲：经理；学历：大专2、1负责进行市场调研与市场经营管理，建立信息跟踪渠道；2负责产品的报价及合同评审；3负责与顾客就产品中质量、环境有关事宜进行沟通；
9、4负责组织产品合同谈判、签约，履约等工作；5. 贯彻质量方针、环境方针、实现本部门目标、指标；6. 制定并保持合同评审程序；7. 建立并保持顾客满意度评价程序，规定获取顾客是否满意的信息 ；8参加管理评审，落实管理评审报告的决议。 3、公司方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、1、顾客满意率92%；2、合同履约率100%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、 “ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02 受审部门办公室面谈人员审核员审核时间标准条款审核内容与方法审核证据与
10、记录评价Q：4.2.3E/S：4.4.51 查文件控制程序规定。2从“文件控制清单”中抽查数份文件。查（1） 编制、批准手续是否齐全；（2） 文件的修订状态是否得到识别？（3） 文件发放情况，使用部门是否应持有文件的有效版本。3 文件是否清晰、易于识别？4 外来文件的识别方法及分发记录。5 必要时，文件评审记录；作废文件是否无标识而留在使用现场？审核记录1、规定办公室负责文件的管理。2、（1）有编制和批准手续。（2）文件修订后进行纪录。（3）文件按规定发放并记录，使用版本为最新版本。3、文件编号清楚易于识别。4、外来文件沿用原编号并登记分发。5、文件经相关部门评审并记录。6、现场无作废文件的使
11、用。注：评价结论：“1”符合、 “ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02 受审部门办公室面谈人员审核员审核时间标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：4.2.4E：4.5.4 1. 查记录控制程序规定2. 从记录清单中抽查录的管理。(1) 查记录的标识是否合规定；(2) 记录是否字迹清晰、标识明确并具有可追溯性？(3)查记录贮存条件及环境是否适宜？(4)查记录检索方式；(5)查保存期限和处置规定。审核记录1、规定办公室负责纪录的管理。2、（1）记录标识按记录管理程序规定进行标识。（2）文件柜中储存，条件适宜。（3）根据记录清单进行检索。（4）记录保
12、存期三年，到期经领导批准后销毁。注：评价结论：“1”符合、 “ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02 受审部门办公室面谈人员审核员审核时间标准条款审核内容与方法审核证据与记录评价Q：5.6E：4.6查管理评审有关规定。询问管理评审是如何开展的?(1) 查管理评审计划，核实间隔时间。(2) 查管理评审的输入（汇报材料）；(3) 查管理评审输出（管理评审报告或管理评审会议纪要），是否提出具体改进措施？(4) 查改进措施执行情况的跟踪验证。审核记录（1）管理评审计划于 2010 年6月25日进行，以后每年至少一次。（2） 1审核结果2顾客反馈3. 生产业绩及产品合格率4. 纠正预防措施实施情况5以往管理评审决议及措施的跟踪6QMS的变更需求7QMS改进的建议8质量方针、目标的适宜性（3）、1、公司建立并保持了符合GB/T19001:2000、GB/T24001:2004、GB/T28001:2001的质量、环境管理体系，员工增强了质量意识具有实现质量方针和目标的能力。2、所提供的人力资源、基础设施和工作环境满足产品质量的要求。3、对产品实现过程的控制保证了产品质量的符合性和稳定性；4、质量方针和目标适宜并得到落实。（4）办公室负责纠正措施的实施跟踪验证。
