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1、HYDB 2010012004股份有限公司 发布2005-1-25 实施2005-1-25 发布工程采购控制程序版本（2）10012005股份有限公司企业标准Enterprise Standard Co.,ltdI010012005 工程采购控制程序前 言为保证公司的工程供方对其承包的工程依法经营，有效控制分包工程的施工质量、安全和环境，满足项目工程的要求，特编制本程序。根据运行实践，对第1版HYDB201001 工程采购控制程序进行修订，删减对供方的管理内容，同时结合公司机构变化对部门职能进行调整。自第2版发布之日起替代第1版。本程序第1版主要起草人：宋佩钦本程序第2版主要修订人：宋佩钦本程
2、序审核人：俞春芳、滕先梁、朱文杰、邵武通本程序批准人：沈银根本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。本程序由公司经营管理部负责解释。I工程采购控制程序1 范围本程序适用于公司所属业务范围的工程采购。2 职责3.1 公司主管经理主管工程采购，公司总经理批准工程采购。3.2 公司经营管理部是工程采购的归口管理部门，负责组织对工程供方的选择和评价、采购合同要求的确认，采购合同的管理工作。3.3 项目部负责对采购工程进行验证，并将验证结果反馈给公司相关管理部门。3.4 公司其他相关部门，按各自的职责范围对工程供方进行评价和管理。3 程序3.1 工程采购流程图：工程采购流程图见图1。3.2 工
3、程采购申请3.2.1 项目部根据工程需要提出工程采购的申请，确定采购工程的要求，内容包括：a. 顾客对相关产品的要求（见与顾客签定的合同）； b. 公司为确保产品符合规定要求对供方所采取的控制要求（过程、设备、人员的资质要求、工程期限等）；c. 必要时，对供方提出质量管理体系的要求。3.2.2 根据采购工程要求项目部推荐工程供方。3.3 工程采购确认3.3.1 经营管理部确认项目部推荐的工程供方是公司合格供方，交各职能部门审核，对照各自职能确认供方相关要求。3.3.2 经营管理部确认项目部推荐的工程供方不是公司合格供方，按HYDB201003 供方评价与管理程序组织对供方评价，评价合格交职能部
4、门确认；对一次性供方顾客推荐的供方（不可能作长期供方）实施紧急采购，但供方仅限于本工程的提供。开始采购申请项目推荐紧急采购（顾客推荐）N是否合格供方供方评价，列入合格供方名录Y会审、批准签订合同合同实施、采购工程验收结束图1 工程采购流程图3.4 工程采购审核、批准经各职能部门审核确认后，交公司主管领导审批，公司总经理批准。 3.5 签订合同确定工程供方后，经营管理部编制采购合同，并按公司合同管理制度规定，对合同进行审查后签订采购合同。3.6 采购工程的验证3.6.1 项目部应按工程采购要求策划对工程供方所提供的工程及施工过程进行检验，包括：工程质量、安全与文明施工、工程进度、人员资质等检验。3.6.2 当公司（项目部）或顾客在供方现场实施验证时，由项目部组织验证安排，并规定验证放行的办法。3.6.3 必要时，由公司工程管理部组织对采购工程进行验证。4 记录“工程项目分包申请表” 、“工程采购合同会签表”，由公司经营管理部保存。5 相关文件中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例（2000年1月30日国务院令第279号）建筑业企业资质管理规定（2001年4月18日建设部令第87号）浙江华业电力工程有限公司合同管理制度浙江华业电力工程有限公司工程分包管理办法HYDB201003 供方评价与管理程序3
