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1、内部审核检查表NHTYJL1403受审核部门：最高管理者 管理者代表 接待人： 审核员： 审核日期：标准条款检查项目检查方法记录4.1总要求5管理职责1公司是否按照ISO9001：2008要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？2公司质量管理体系的各个过程以及过程间的顺序和相互作用是否得到准确、充分的识别，得到有效管理？3公司的质量管理体系对标准要求是否存在删减？如有，删减的合理性是否充分？1询问: 最高管理者是如何向组织传达了满足顾客和法律、法规要求的重要？是通过什么方式传达的?2质量方针(通过与最高管理者谈话,询问) : (1)组织的宗旨是什么？质量方针的内容与组织宗旨是否相适应？是否体现
2、满足顾客与法律法规的要求,质量管理体系的持续改进两方面的承诺？(2)质量方针能否为质量目标的建立和评审提供框架?(3)是否对质量方针的持续适宜性进行评审，进行评审标准条款检查项目检查方法记录5管理职责的目的和电动机是否明确?(4)质量方针是通过什么方式到组织内成员,使员工理解?(抽查不同层次人员证实对质量方针理解状况)3质量目标:(1)质量目标是否包括了满足产品要求(产品固有特性)的内容？(2)质量目标是否与方针相一致，体现质量方针的要求？(3)质量目标能否测量？包括定性和定量的测量。(4)是否在相关职能和层次上建立了相应的质量和目标？4 公司各部门、各级人员职责和权限及其相互关系是否确定并予
3、以沟通？ 5管理者代表： (1)人员中正式任命了管理者代表？是否赋予了管理者代表以下方面的职责和权限？确保QMS所需的过程得到建立、实施、保持； 标准条款检查项目检查方法记录6.1资源提供8.2.2内部审核向最高管理者报告QMS的和任何改进的需要；确保在整个组织内提高满足顾客的要求的意识；就QMS的有关事宜与外部的信息交流。1为实施、保持和改进质量管理体系，达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？2公司对资源的确定、提供、使用的管理是否有效？资源的利用效率状况如何？1公司是否根据标准要求建立、实施了内部审核程序？2审核方案的策划是否考虑了将要审核的过程和区域的现状与重要性，以及以往的
4、审核结果，并在一年内覆盖了组织的QMS的全部范围（部门、活动、现场）？3是否按规定的时间间隔及审核方案的安排进行内部审核？ 4进行审核的人员是否具备能力（查相关的证明其能力的询问询问查验核实文件查阅有关记录查阅有关记录标准条款检查项目检查方法记录8.2.2内部审核目的和电动机是明确？ 工作的现象？审核员是否具备应有的资格？5现场审核记录是否已反映检查表内容已经检查？对不合格事实描述是否清楚、明确、可证实？6对审核发现的不符合项是否开具了不合格项报告，并经受审核部门确认？7对审核发现的不合格，是否采取了措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并保持了验证的记录？8是否对内审情
5、况作出了报告，对质量管理体系的符合性、有效性进行评价并实施改进？9内审的首、末次会议是否有召开？有没有会议记录？与会人员是否符合要求？10审核记录资料是否整理齐全、填写规范，被妥善保存？核对记录和资格证明查阅检查表查阅不合格项报告查阅不合格项报告查阅内审报告查阅记录查阅记录标准条款检查项目检查方法记录8.2.3过程的监视和测量8.5.2纠正措施1是否对质量管理体系的过程规定了监视和测量的方法，这些方法有哪些？方法是否适宜？2是否对质量管理体系的过程实施了监视和测量，评价过程的业绩，过程是否保持其实现预期结果的能力？3在监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果时，是否对该过程采取了适当的纠正或纠
6、正措施？1公司是否按照标准的要求建立并保持了“纠正措施程序”？2公司采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时？所采取的纠正措施是否注重有效性，能防止不合格再发生并与不合格的影响程度相适应？3对采取的纠正措施实施情况及有效性是否进行记录、评审、验证？询问，查验文件询问，查阅有关记录询问，查阅有关记录查验文件询问，查阅有关记录查阅有关记录标准条款检查项目检查方法记录8.5.3预防措施4对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，分析顾客投诉的原因，采取纠正措施防止类似的顾客投诉再发生？1公司是否按照标准的要求建立并保持了“预防措施程序”？2公司采集预防措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时？适用时是否包括：3公司所采取的预防措施过程是否符合要求？是否注重有效性能防止潜在不合格发生，并与潜在不合格的影响程度相适应？4对预防措施的实施结果是否保持了记录？有效性是否得到评价，进行了评审和验证？询问，查阅有关记录查验文件询问，查阅有关记录询问，查阅有关记录询问，查阅有关记录审核员： 审核组组长： 日 期： 日期：- 7 -
