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1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理001第一节质量体系管理质量目标管理1 范围适用于公司级质量方针、目标和质量计划的制定、执行、跟踪和调整2 控制目标2.1 确保公司总体质量目标的制定满足市场需求,符合国家标准的要求，并考虑到企业的管理水平和工艺技术现状2.2 确保质量计划与质量目标的一致性，从而保证质量目标的最终实现2.3 通过制定质量计划确保本公司的质量目标和各项质量指标的有效衔接和相互支持3 主要控制点3.1 总经理审核质量管理部制定的质量目标3.2 总经理审批公司总体质量计划草案和关键产品质量计划3.3 公司总经理、总监根据质量部标执行情况决定质量目标/质量计划是否需要
2、调整4 特定政策4.1 每年9月质量管理部开始制定下一年度质量目标、质量计划，12月底以前发放到采购部、技术中心、设备能源部、总经理、总监、各生产厂、市场部、销售部4.2 公司总体质量计划和关键产品质量计划应将质量目标分解落实到相关责任部门；关键产品的质量计划还应包含本产品具体的项目指标，依据本质量计划，技术中心应修改相应的企业标准4.3 关键产品应包括占公司销售比例大的产品；公司重要客户要求的产品；公司处于市场培育阶段的产品；影响到整个市场份额的产品4.4 质量管理部每三个月要向管理层提交正式的质量目标执行报告,当客户需求和市场销售情况发生重大变化如：市场份额发生重大变化、客户的技术要求发生
3、重大变化时,质量管理部门应及时向管理层提交质量目标执行报告4.5 销售部应将客户的质量需求及时传递到质量管理部门，在每三个月的第2个工作日质量管理部组织召开有销售员、销售经理、市场部信息管理员参加的客户质量需求讨论会5 质量目标管理流程说明 C-10-01-001步骤涉及部门步骤说明1质量管理部经理质量管理部经理根据销售部/市场部提供的顾客质量需求，质量管理部提供的现有产品和原材料的质量报表及质量体系内审报告，技术中心提供的生产技术水平和国内外产品的工艺标准，设备能源部提供的设备状况和检修情况并根据公司的发展战略和质量方针制定公司总体质量目标2总经理总经理审核质量管理部提交的质量目标以确定是否
4、符合企业的发展战略和质量方针。若批准质量目标，接步骤3；若不批准质量目标，则转至步骤13质量管理部质量体系主管质量管理部经理当总经理批准质量目标后，质量体系主管在全公司范围内收集质量改进建议，并根据市场需求和现有生产技术水平制定公司总体质量计划和关键产品质量计划，然后将公司总体质量计划和关键产品质量计划草案提交各相关部门经理讨论后定稿，并得到质量管理部经理审批同意4总经理总经理对质量计划草案和关键产品质量计划草案进行审核以确定计划是否符合企业制定的质量目标。若批准计划，接步骤5；若不批准计划，则转至步骤35质量管理部经理总经理批准质量计划草案和关键产品质量计划后，则由质量管理部经理负责发布执行
5、6质量管理部质量管理员汇总公司产品的质量状况；根据生产用物资检验流程汇总供应商产品质量状况；根据质量体系内部审核流程汇总内部审核情况6.1市场部销售部经理销售部经理根据合同编制评审流程定期向质量管理部合同管理情况；市场部经理根据投诉处理流程定期向质量管理部提供所掌握客户需求情况6.2技术中心主任根据生产作业计划执行流程定期向质量管理部提供工艺执行状况6.3设备能源部经理根据设备月报定期向质量管理部提供设备状况7质量管理部质量管理员汇总、整理销售部、市场部、质量管理部、技术中心、设备能源部提供的资料8质量管理部质量体系主管质量管理部经理质量体系主管根据各部门提供的资料经过分析定期写出质量目标执行报告，并根据质量目标的执行情况和市场变化提出相应的修改建议并通过质量管理部经理审核9质量管理部质量体系主管将质量目标执行报告提交总经理、总监审阅，经过总经理、副总经理讨论，决定质量体系目标或质量计划是否需要调整。若需要调整，则转至步骤10，若不需要调整质量目标，则继续执行质量目标10质量管理部经理当管理层决定调整质量目标或质量计划后，质量管理部经理根据管理层的决定负责调整质量目标或质量计划，调整目标或质量计划后转至步骤2草案供讨论用101149103
