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1、附 录 I（资料性附录）高风险工序管理I.1 工序风险等级划分交通运输部发布的公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）、以及印发的公路水路行业安全生产风险管理暂行办法指出，风险管控应贯穿生产活动全过程、各环节，应落实重大风险登记、重大危险源报备和控制责任，防范和减少各类风险事件的发生。风险分级管控的本质是对资源进行有效利用，实现安全投入与事故预防和控制的动态平衡。为进一步加强工程施工安全风险管理，实现事故关口前移，结合工程特点，对工序进行风险分级，编制高风险工序管控清单，依照清单实行动态管理，将管理资源优先投向高风险工序。根据施工安全风险评估结果，以及工程进度和质量技术要求，综合考
2、虑施工环境、施工工艺及作业人员操作水平等情况，将应纳入重点管控的施工工序分为A、B两类（见表I.1）。a）A类工序，为安全风险等级较大及以上，工程进度要求紧的工序，质量技术要求高的工序。要求总监、项目经理、总工对首次工序作业总结认可后，方可继续施工；每次施工前应进行日常安全条件审查，项目经理部安全管理人员、专监巡视；对A类工序，总监、项目经理、总工每周至少巡查两次，巡查过程中对当日安全报验表格进行签认。b）B类工序，为安全风险等级较大及以上，工程进度要求不紧的工序，质量技术要求高的工序。要求每次都由安全监理工程师、项目副经理或同级别人员进行日常安全条件审查，项目经理部安全管理人员、专监巡视。c
3、）典型高风险工序管理用表见表I.2表I.9。表I.1 高风险清单及验收、审查、巡视人员分工表序号工序各称分类首件安全条件验收日常安全条件审查日常作业巡视1A类总监、项目经理、总工项目副经理、副总监项目经理部安全管理人员、专监巡查2B类/项目副经理、安全监理工程师项目经理部安全管理人员、专监巡查注：本表格由项目经理部修改或补充完善，经项目监理机构确认，建设单位认可后使用。I.2 典型高风险工序管理用表表I.2 架桥机安拆检查验收表 项目名称 标段 检查日期 年 月 日 编号 架桥机型号、规格条件审查内容符合（）不符合（）结论检查、验收人签字架桥机出厂合格证施工：监理：设备及人员是否已登记安装与拆
4、除方案操作人员证件场地平整、密实人员教育、交底安全、技术负责人到岗情况临时用电及安全防护设施周边环境及天气、风力前后支腿支承固定情况、梁板横向联系情况注：本表格由项目经理部修改或补充完善，经项目监理机构确认，建设单位认可后使用。表I.3 架桥机架梁作业检查验收表项目名称 标段 检查日期 年 月 日 编号 设备名称、规格、型号条件审查内容符合（）不符合（）结论检查、验收人签字架桥机检测检验合格证、使用登记证、备案施工：监理：操作手、信号工证、进场登记证架桥机架梁方案绳索是否已检查有无保险、限位装置操作人员教育培训及交底情况场地及周边环境临时用电天气、风力注：本表格由项目经理部修改或补充完善，经项
5、目监理机构确认，建设单位认可后使用。表I.4 现浇箱梁支架安装检查验收表项目名称 标段 检查日期 年 月 日 编号 工程部位条件审查内容符合（）不符合（）结论检查、验收人签字支架安装方案施工：监理：操作人员持证情况支架钢管壁厚、强度等检验数据或报告是否满足方案要求支架纵、横向间距及步距是否符合搭设方案要求剪刀撑布设是否符合方案，是否与各交叉杆件连接且牢固，是否通长到底地基处理是否符合方案，承载力是否满足要求，是否设置排水措施扫地杆离地距离是否满足规范要求各碗扣是否扣死，是否使用已变形、开裂杆件底托、顶托管内长度是否满足规范要求场地及周边环境有无布设专用爬梯临时用电是否按方案布设注：本表格由项目
6、经理部修改或补充完善，经项目监理机构确认，建设单位认可后使用。表I.5 现浇箱梁支架拆除检查验收表项目名称 标段 检查日期 年 月 日 编号 工程部位条件审查内容符合（）不符合（）结论检查、验收人签字拆除方案是否已审核施工：监理：支架拆除操作人员证件是否登记、有效，精神状态是否良好现场作业人员是否已通过教育培训，并已交底混凝土强度是否满足拆模强度要求安全、技术负责人是否已到岗操作工人安全帽、安全带、防护手套等是否配带齐全，劳动防护用品是否良好临时用电及安全围护是否可靠，有无存在多层作业注：本表格由项目经理部修改或补充完善，经项目监理机构确认，建设单位认可后使用。表I.6 高墩柱模板拆除检查验收
7、表项目名称 标段 检查日期 年 月 日 编号 工程部位条件审查内容符合（）不符合（）结论检查、验收人签字拆除方案施工：监理：塔吊设备及人员是否已登记塔吊操作人员、信号工证件是否登记、有效，精神状态是否良好现场作业人员是否已通过教育培训，并已交底混凝土强度是否满足拆模强度要求安全、技术负责人是否已到岗操作工人安全帽、安全带、防护手套等是否配带齐全，劳动防护用品是否良好临时用电及安全围护是否可靠，有无存在多层作业周边环境及天气、风力是否符合吊装条件注：本表格由项目经理部修改或补充完善，经项目监理机构确认，建设单位认可后使用。表I.7 挂篮安拆检查验收表项目名称 标段 检查日期 年 月 日 编号 工
8、程名称及部位条件审查内容符合（）不符合（）结论检查、验收人签字出厂合格证施工：监理：设备及人员是否已登记安装与拆除方案是否已批准，操作手册是否已制定挂篮所用材料是否已检验合格挂篮是否已通过试拼和荷载试验，支撑平台是否经过强度验算预埋件位置是否准确、可靠，有无漏埋人员是否通过教育培训及交底安全、技术负责人到岗情况临时用电及周边安全围护是否到位安装挂篮除班组自检外，项目经理部工程、安全、机械部门参与检查注：本表格由项目经理部修改或补充完善，经项目监理机构确认，建设单位认可后使用。表I.8 挂篮前移旁站检查表项目名称 标段 检查日期 年 月 日 编号 工程名称及部位条件审查内容符合（）不符合（）结论
9、检查、验收人签字新筑梁段纵向张拉、压浆等强度是否合格，该拆该换部分是否要妥善完成，是否增加临时联系。移动时须均匀平衡，左右同步，方向顺直；主梁前端要及时加垫、后端设锚压紧，以免倾覆施工：监理：挂篮走行过程中，各承重吊点必须设置安全保险绳挂篮前移到位后，主构架及底模后锚必须及时恢复，切实消除安全隐患必须严格控制挂篮和箱梁施工荷载，及时清理物件挂篮前移时，必须经现场施工人员、技术人员验收合格后方可进行，走行时统一指挥，平缓前进，以确保施工安全对预留孔，预埋件的定位要精心施工，认真检查人员教育培训及交底要到位安全、技术负责人到岗情况临时用电及安全围护措施到位周边环境及天气、风力满足要求注：本表格由项目经理部修改或补充完善，经项目监理机构确认，建设单位认可后使用。表I.9 盖梁、桥面系负弯矩张拉、压浆工前检查表项目名称 标段 检查日期 年 月 日 编号 工程名称及部位条件审查内容符合（）不符合（）结论检查、验收人签字设备标定证书施工：监理：张拉、压浆设备及辅助设备完好性检查操作人员教育、交底记录是否到位操作平台是否符合方案且安全可靠操作人员劳动防护用品是否已配戴齐全、精神状态是否良好安全员、技术员是否已到场周边环境及天气、风力满足要求注：本表格由项目经理部修改或补充完善，经项目监理机构确认，建设单位认可后使用。_6
