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1、广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA03 程 序 文 件版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:1/31.0目的 确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。2.0 适用范围 本程序适用于公司的质量手册及程序文件控制。3.0 职责3.1 相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。3.2 管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。3.3 董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。3.4 公关行政部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。4.0 工作程序4.1 编写 质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写。4.2 格式 质量
2、手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。4.3 审核 质量手册和程序文件由管理者代表审核。4.4 批准 质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。4.5 标识 质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入受控文件清单中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。 广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA03 程 序 文 件版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:2/3 程序文件编号规则： QP/XX YY MA管理职责 序号 RS资源管理 标准中对应的相关符号 PR过程管理 程序文件的代号 CH测量分析和改进4.6 发放 质
3、量手册和程序文件经批准后，由公关行政部编制行文呈批表，管理者代表批准，公关行政部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写文件发放登记表，文件持有人在文件发放登记表中签名并注明日期。对需发放的非受控文件，如提供给顾客的文件，需经管理者代表批准，并由领用人在文件发放登记表中签名并注明日期。4.7 保管 质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由公关行政部归档保管。文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。4.8 更改、回收及处理4.8.1 质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写文件修改申请表， 并按4.3-4.4审核批准。4.8.2 修改采用修改页方式。修改页由公关行政部在文
4、件持有人范围内随文件发 放，并作发放记录。质量手册的修改记载于质量手册修改页中。程序 文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2 每修改一次，状态增加一次。换版后，从0开始逐一增加。4.8.3 版本号从A开始，按英文字母顺序排列，质量手册修改十次，程序文件修改五次或质量手册、程序文件经过重大修改后（因组织机构较大变动等原因），应采用新的版本号，重新印发。4.8.4 经修改后的质量手册和程序文件，执行4.6发放，公关行政部对“受控”广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA03 程 序 文 件版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:3/3文件和原件作更换时，收回作废文件，予以销毁；需作留存时，加盖“作废文件”章，隔离存放。4.9 公关行政部应将质量手册和程序文件的修改情况记录于受控文件清单中，并保证在使用中的文件是有效版本。4.10 电子文档管理（参见QP/MA04作业指导书控制程序）。5.0 相关的文件及记录 QR-21-07/A 行文呈批表 QR-21-01/A 文件发放登记表 QR-21-04/A 文件修改申请表 QR-21-05/A 受控文件清单 QR-21-03/A 文件借阅登记表
