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1、中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部 质量风险管理实施细则中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部质量风险管理实施细则第一章 总 则第一条 为加强中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部质量风险管理，加强施工过程质量控制，使质量管理达标，内业资料规范，工程实体符合国家和青藏公司有关标准、规定及设计文件要求，杜绝工程质量等级事故，切实筑牢质量大堤，实现“质量第一、百年大计”的宏伟目标，依据铁路建设工程质量管理条例（国务院令第279号）、铁路建设工程质量管理规定（铁道部令第25号）和青藏铁路公司关于深化推进铁路建设工程安全质量廉政风险管理的通知（建管【2013】9号）文件等相关制度、文件精神和
2、要求，实现中铁二十一局敦格工程指挥部临近既有线、跨越营业性施工质量无事故，落实施工质量风险责任，确保重点工程风险工点的施工质量，促进各工区施工质量持续健康平稳发展，特制定本细则。第二条 质量目标 杜绝工程质量等级事故；按照验收标准，各检验批、分项分部工程质量检验合格率达到100%；在合理维护和正常使用条件下，路基、桥涵工程施工质量满足设计使用寿命期内正常运营要求。第三条 本细则针对中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部所属各工区路基、桥涵工程、跨越既有线施工、临近营业性施工、重点工程包保等施工过程中的质量风险管理，适用于所有涉及质量风险管理的项目。 各工区要按照指挥部的质量风险管理实施细则要
3、求，严格执行质量风险管理实施细则，要有具体施工地点、时间、包保人、责任人、考核奖惩管理办法等具体措施。第二章 质量风险管理的组织机构第四条 中铁二十一局集团敦格铁路（青海段）工程指挥部成立质量风险管理领导小组，由指挥长任组长，分管质量的副指挥长任常务副组长，其他副指挥长副组长，指挥部办公室主任、各部门部长、各工区第一责任人为组员。质量风险领导小组负责敦格铁路（青海段）内的所有质量风险管理工作。第五条 质量风险管理领导小组组 长：*副组长：* *组 员：*第六条 中铁二十一局集团敦格铁路（青海段）工程指挥部质量风险管理领导小组及各部门、各工区经理职责1 指挥部质量风险管理领导小组职责1）认真贯彻
4、和落实国家、铁道部、青藏公司、业主、集团公司等有关质量生产的政策、法律、法规、条例、标准、规范和规定。2）负责监督各工区建立健全质量风险管理体系，健全组织机构，配齐管理人员，制定质量规章制度，完善质量风险管理实施细则。3）组织召开质量风险管理小组会议，分析研究质量风险管理体系的运转情况，解决施工中存在的重大问题，确保质量生产保证体系处于受控状态和良性运转状态。4）组织各工区主管领导进行质量风险管理大检查，严格奖罚制度;促进质量风险管理工作的不断深入、管理水平的不断提高。5）领导小组下设办公室，办公室设在指挥部安质部。2 指挥部安质部的职责指挥部安质部是本标段的质量风险管理主管部门，负责制订本标
5、段的质量风险管理实施细则、建立健全质量风险管理台帐，对质量风险管理体系实行全过程、全方位的监督和动态管理，实行奖优罚劣制度，收集信息和资料，组织质量风险管理检查工作，撰写检查报告，准时参加指挥部的质量风险管理工作会，分析并研究各工区在近期施工中质量管理体系的运转情况，对各工区质量风险管理情况进行考核。3 指挥部工程管理部职责负责组织本标段各工区施工工点的质量风险进行论证、分析和评估，审查其是否符合国家强制性标准的规定，负责组织审查各工区实施性施工组织设计和重难点工程施工方案的正确性、合理性、提出优化和完善要求；组织对各工区高风险点质量风险点（源）进行判识及制定应对措施，及时处理变更设计；负责将
6、有关质量风险管理信息以书面形式及时反馈给安质部；负责将有关资料及时报送指挥部工程部。4 指挥部物资设备部职责：1）负责审查各工区大型机械设备主要技术装备选型的质量条件；负责甲供、甲控物资设备的下发上报工作，为施工生产做好物资设备方面的工作。 2）负责重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规定，执行重要劳动防护用品定点使用管理规定。 3）定期检查劳动防护用品的使用情况，对于不符合质量要求、过期的防护用品及时予以淘汰、更换。 4）根据各自的职能履行相关的质量风险管理职责。5 指挥部综合部职责：负责质量风险管理中交通、信息等其它方面的综合管理工作。6 各工区经理质量风险管理职责：1）各工
7、区经理全面负责自己管段内施工现场的质量风险管理工作，根据指挥部的质量风险管理实施细则有关规定及自己管段内施工的实际情况，重点落实各项质量风险措施，消除事故隐患，抓好质量风险管理工作，组织整治、协调、解决各类质量管理问题，加强日常施工质量风险控制的检查，定期召开质量风险管理分析会，查找隐患，负责监督落实整改质监站、业主、集团公司、监理、指挥部在每月各类质量检查中查出的各种问题，及时上报质量风险管理信息和质量风险管理分析资料。2）负责督促工程技术主管编制各种紧急情况下的应急预案，完善快速反应机制，并进行演练。对重点工程施工阶段的质量风险实时监测，超前做好准备并做好相关人员培训工作。3）根据自己工区
8、的风险等级，随时调整风险源处理措施。4）施工中坚决按照已批准的专项施工方案编制施工作业指导书和作业标准，组建自己的专业架子队和专业作业班组，配置相应机械设备，严格按专项施工方案组织实施，并派专职质量风险管理人员现场监督。5）负责监督技术主管、质量主管对专业架子队和专业作业班组进行技术交底及质量交底，并对施工作业人员进行岗前教育培训。6）各工区经理为质量风险管理第一责任人，下属架子队、班组负责人为组员，负责各自管段内的质量风险管理工作。第三章 质量风险及风险管理第七条 质量风险是指事故发生的可能性及其损失的组合，存在不确定性，但同时也有规律，具有可预测性。本标段铁路建设工程质量风险研判评价可分为
9、临近营业线和非临近营业线两大类别。对于临近营业线工程，工区应在开工前邀请业主、青藏公司、设计等单位专家对质量风险工点进行评判，确认质量风险等级，形成评估资料，纳入临近营业线施工方案和施工计划或监督计划，严格按照相关规定履行报批手续。对于非临近营业线建设项目，各工区应在项目开工前，按照部铁路建设工程质量风险管理有关规定和要求，对自己工区的极高度、高度风险工点的风险源和风险点进一步辨识、论证，对控制措施进行评估，形成评估资料；对于中度及中度以下风险工点，在每个工点开工前，各工区应负责组织工程部、安质部对该工点的质量风险源和风险点进行辨识、评估，确认质量风险等级，并形成评估资料，纳入实施性施工组织设
10、计。 第八条 中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程项目质量风险管理范围主要包括桥梁承台、墩身、涵洞接长、路基施工、现浇梁等工点。指挥部要求各工区质量风险管理必须明确到具体工点、 每到工序、 每个管理岗位和作业岗位。根据质量事故发生的概率和后果程度，参照铁路施工质量风险等级确定标准，分为高度风险、中度风险、低度风险三个级别；其中：高度风险工点包括制梁施工、连续梁施工、路基施工等施工项目。中度风险工点包括现浇梁、涵洞接长、高墩大跨等施工项目。低度风险工点包括一般地段桩基、承台、墩身施工。第九条 风险管理的流程： 风险分析（风险计划、风险辨识、风险估计） 风险评价 风险制度、风险控制、风险后评价第四章
11、 风险分析第十条 风险分析包括风险计划、辨识和估计三个部分。1、风险计划：各工区根据自己工区的工程特点、 周边环境、 施工工艺和质量风险等级等，提出质量风险防范的建议和意见，实际施工情况和风险评估结果，制定质量风险管理计划，主要包括确定质量风险管理的目标、原则和策略，提出质量风险存在的范围、识别方法和评估标准，并明确各级管理人员的责任。2 风险辨识：各工区要全面了解自己工区所有施工现场的质量风险因素，并对其进行确认和分类，以动态分析为主线，采取解析法、分析法等措施，尽快辨识出风险因素列出风险清单，包括存在的风险点、风险因素、风险等级、采取措施等。3 风险估计：各工区要根据对风险发生的可能性和产
12、生后果的严重性进行估算，可采用专家调查法、风险举证法、层次分析法、敏感性分析法等方法，从对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面的影响程度进行估计。4 各工区均应根据自己工区施工现场的实际情况，对自己工区管辖范围内存在的质量风险进行全面分析，形成质量风险清单，分析重点包括：1）特殊结构桥梁质量的控制。主要包括现浇梁、连续梁、制梁等关键工序和环节。2）施工中和有地质灾害工点的质量控制。第五章 风险评价第十一条 风险评价是指对中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程项目各工区施工的质量风险因素和质量事件进行评定，包括评价风险程度、制定措施再评价、提出残留风险三个阶段，风险评价分为低度、中度、高度
13、三个等级。第十二条 指挥部对本标段目前评价出的质量风险工点分三级进行管理，即局指级、工区级、架子队级，具体工区、里程、位置见附件。 第十三条 各工区质量风险领导小组要认真对自己管区内的质量风险工点进行风险评价，根据评价结果，对不同风险级别的工点制定相应管理措施和方案，同时应将质量风险清单、评价结果及相关方案和措施传达给工区所有管理人员进行落实，并将评价出的高度风险及时上报指挥部安质部备查。第六章 质量风险管理制度第十四条 质量风险工点领导包保制度指挥部领导、工区经理对质量风险工点实行领导包报工点的检查，每月不得少于2次，及时处理施工现场存在的质量隐患。所包保工点发生质量事故的，依据相关规定追究
14、包保人员的责任。第十五条 质量风险工点干部带班作业制度各工区质量风险工点主要由工区安排人员轮流带班作业，严格执行技术和质量管理人员跟班作业制度，实施工区、架子队、班组三级管理制度。第十六条 风险工点质量隐患挂牌督办制度各工区对各级领导检查发现的风险工点质量隐患要实行挂牌督办。对查出的问题，要分清原因，界定责任，严格处理，明确整改时限、责任人和复查责任人，逐一登记销号，实行闭环管理，确保整改到位。第十七条 风险工点关键工序影像记录制度各工区在实施过程中，必须严格按照设计资料要求的风险控制和防范措施进行施工。涉及关键质量风险控制过程和重大问题整改环节，质检工程师自检和监理现场复查均须进行影像记录，
15、留存影像检查资料作为施工日志的组成部分，加强风险控制过程记录的可追溯性。第十八条 施工图核对制度 施工图现场核对是铁路建设程序中的重要环节；工程技术人员必须认真组织审核，了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，结合施工实际对施工图纸提出意见，使其更加完善合理；由指挥部总工程师负责组织工程技术人员共同对施工图进行现场核对；对核对发现的问题，应汇总并形成书面资料，配合工程指挥部有关部门同业主、监理、设计院联系共同研究解决，未得到书面答复前，不得自行施工及变更。、 搞好施工图现场核对工作，首先要求参加核对的人员熟悉图纸。各专业技术人员在领到施工图后先必须认真地全面了解图纸，搞清设计意图、规范及技术标准规定要求，还要熟悉工艺流程和结构特点等重要环节。后应去现场，根据设计提供资料，进行详细的水文、地质核对、调查。必要时可请勘察设计人员一道参加以确保设计与实际相符。第十九条 施工测量复核制度施工测量及复核工作，是项目施工的一项基础技术工作，其工作质量直接影响工程建设质量，工区主管技术人员必须严格执行本制度。1、测量队应该核对有关设计文件和控制网点测量资料，由人独立进行，核对结果应做记录并进行签认，成果经工区技术部门主管复核签认，工区总工程师审核签认，并向申报专业监理工程师，经专业监理工程师的平行量测及测量成果资料符合无误后，并给予签字确认方可使用。2、测量外业工作必须
