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精品资料网（http:/）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座原材料采购管理条例第一条 由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条 将采购计划送交财务部审核。第三条 由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条 采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条 采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条 验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条 采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条 其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图1、宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部-厨师长(或生产班长) -财务部-审批后持验收凭证、发票、审批签字后，总经理-采购员-总经理-核帐、报帐-财务。2、其他物品采购流程图各部门提出采购计划-保管员-主管会计-总经理审批后，持验收凭证、发票、审批签字后核帐、报帐-采购员-总经理-财务部。精品资料网（http:/） 专业提供企管培训资料
