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1、工作流程目录1 新品开发流程2 收、发文件流程3 培训流程4 岗前培训流程5 借支、报销、付款、汇款流程6 工程作业流程7 投产流程8 文件归档、存档流程9 文件修改流程10采购流程11招聘流程12辞职、辞退流程13上下岗流程14出、入库流程21新品开发流程通过可行性研究报告评审(技术质量部组织)拟制可行性研究报告(总体组)拟制评审报告(评审组)确定项目(总经理办公会)项目调研(总体组)项目意向不通过不通过通过审核(产品开发部)拟制项目任务书(技术质量部)下达项目任务书(总工程师)拟制总体技术方案(总体组)总体技术方案评审(技术质量部组织)制定项目开发计划(项目负责人)不通过不通过通过审批(总
2、工程师)项目鉴定(技术质量部组织)审核可鉴定性(技术质量部)拟制鉴定申请报告(产品开发部)样机测试、文件齐套(产品开发部)项目开发(产品开发部)通过归档(产品开发部)(技术质量部)拟制鉴定报告(技术质量部)收、发文件流程需修改返回需修改返回发文:上报、下发相关部门编号、打印、盖章(综合办公室)签发(总经理)审核签字(直接上级)撰稿(撰稿人)归档(综合办公室)(技术质量部)原件返还收文:处理并注明结果(相关部门)编号登记、(综合办公室)来文转发(综合办公室)阅批(总经理)企规文件:归档(综合办公室)(技术质量部)下发审核签字(直接上级)撰稿(撰稿人)相关部门登记编号(企发部)组织讨论(企发部)签
3、发(总经理)打印(综合办公室)需修改返回需修改返回归档(企发部)(技术质量部)培训流程制定培训计划(人力资源部)审批(人力资源部)审批(直接上级)有异议的和相关部门协商(人力资源部相关部门)拟制部门培训计划(相关部门)核准汇总培训计划(人力资源部)培训资料存档(人力资源部)评定培训效果(人力资源部)拟制培训效果报告(组织培训部门拟制)按计划组织培训(相关部门)岗前培训流程制定培训计划(人力资源部)新员工培训(人力资源部组织)培训考核拟制培训记录(人力资源部)培训资料存档(人力资源部)(综合办公室)员工手册及相应制度(企发部)公司概况及产品介绍借支、报销、付款、汇款流程限额以内办相关手续(申请人
4、)借支、报销、付、汇款(出纳员、会计)审核、签字(财务经理)审批(直接上级)填写申请单(申请人)凭据超限额审批(总经理)工程作业流程审批总经理制定施工方案、计划(生产工程部负责)(市场部协助)现场勘查(生产工程部组织)(市场部协助)合同分解(生产工程部组织)合同(市场部)施工准备(生产工程部)按计划施工(生产工程部组织)拟制施工验收申请报告(生产工程部)审批(总经理)施工验收(生产工程部组织)合格施工验收报告(生产工程部组织)(商务部负责)(生产工程部提清单)施工材料采购(商务部负责)产品交付(市场部协助)(生产工程部负责)确定施工日期(市场部协助)(生产工程部负责)确定施工配合单位(生产工程
5、部)确定施工人员整治后工程整治(生产工程部)竣工验收(市场部组织、生产工程部参加)不合格合格文件归档(生产工程部)(技术质量部)整理齐套工程文件(生产工程部)验收报告、用户使用报告(市场部组织、生产工程部协助)不通过投产流程通过通过下达任务书(生产工程部)审批(总经理)审核(直接上级)拟制产品投产计划(生产工程部)合同分解(生产工程部)合同(市场部)不通过拟制产品验收报告(技术质量部)产品检验(技术质量部负责)(生产工程部协助)生产(生产工程部)生产准备(生产工程部)(生产工程部组织)外协件加工(商务部采购)(生产工程部提清单)采购(财务部)资金准备不合格办理产品入库手续(生产工程部)(商务部
6、)发放合格证(技术质量部)文件归档、存档流程归档:通过合格开具设计文件归档移交单(项目负责人)产品齐套文件及清单(项目负责人)工程齐套文件及清单(工程负责人)审批(总工)拟制工艺审查报告拟制标准化审查报告(技术质量部)工艺审查标准化审查(技术质量部)归档(技术质量部)不通过不合格存档:通过文件存档(技术质量部)审批(总工)存档文件及清单(项目负责人)不通过文件修改流程不通过一般性修改修改(技术质量部)审批(直接上级)通过通过审核签字(项目负责人)(开发部经理)填写文件修改通知单(相关人员)不通过重大修改不通过通过审批(总工程师)采购流程不合格验收(商务部)通过限额内退货(商务部)询价、元器件认
7、定、供应商确定、合同签定或合同采购(商务部)资金准备(财务部)核准(商务部)采购清单(购料部门)合格超限额通过有异议返回修改入库(商务部)审批(总经理)不通过招聘流程通过通过面试(人力资源部组织)(用人单位面试)初步确定入围名单(人力资源部)招聘(人力资源部组织)(用人部门参加)审批(总经理)核准(人力资源部)招聘人员申请(用人部门)不通过不通过通过通过通过背景调查(人力资源部)通过审批(总经理)确定被招人员名单(人力资源部)体验(人力资源部组织)审批(总经理)确定入围名单(人力资源部、用人单位)通知被招人员、用人部门、财务部、办公室(人力资源部)辞职、辞退流程结帐(财务部)通过汇总、核准、上报(人力资源部)辞职报告(员工)辞退报告(相关部门)办理手续(相关部门)通知(人力资源部)审批(总经理)不通过办理手续(辞职、辞退人员)上、下岗流程上岗:上岗(上岗人员)岗位培训(相关部门)领取办公用品,使用设备登记(综合办公室)签订试用期合同,填写员工入职表(人力资源部)上岗人员下岗:下岗(下岗人员)结账(财务部)填写“物品清还表”请相关部门签字(相关部门)交接工作(本部门)下岗人员出、入库流程入库:验收入库(库房主管)验收核对(库房主管)检验(技术质量部)入库清单入库物品入库凭证(相关人员)不相符出库:清点、验收、签字(相关人员)按清单提货(库房主管)领用清单(相关人员)