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1、 产品追溯测试记录 （模拟） 编号：FC-PG-001/1召回产品基础信息产品名称 玻璃盘 出库单号 0062287产品召回原因 产品铅含量超标召回数量 12 片 X9000 箱 严重程度 严 重信息收到时间 2013 年 2 月 19 日 信息接收人 李树祥情况描述模拟 2013 年 2 月 19 日业务部接到客户投诉，我司出口的玻璃盘在国外检测时发现铅含量超标。立即对总经理予以汇报；总经理随即于 2 月 20 日下午主持召回小组在会议室召开会议。原货发货时间 2013.1.14 到货时间 2013.2.19客户名称 GIFI 输入国家 美国记录：李树祥产品追溯测试记录 （模拟） 编号：FC
2、-PG-001/1召回货物质量分析论证产品批次 FC13002 名称雨花纹 18 件套装盘核实产品彭秋菊分析时间 2013.2.20涉及部门 业务部、质检部部门负责人 卞长俊分析项目1. 玻璃原料含铅量过高。2. 生产过程污染3. 存储运输过程中污染。4. 国内检验机构数据误差。分析结果玻璃原料含铅量过高。总结意见4. 1.可能玻璃原料含铅量过高。 ，建议去供应商处取玻璃原料样连同公司库存改批次的玻璃送实验室检测。2.获取客户国外检测报告。3.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。记录：李树祥产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/3应急措施和处理方案产品批次 0046508 实施负责
3、人卞长俊参与部门 业务部实施时间 2013.2.21召回方案召回程序：出口 商 检 证 书 出 口 货 物 换 证 凭 单 报 检 单 报 检 批 清 单 生 产 加 工 记 录 原 料 验收 记 录 原 料 收 购 来 源 。措施1. 根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。2. 核查产品库内有无同批原料生产的产品，如有发现立即封存。3. 核查产品库内有无同批原料，如有发现立即封存。4. 核查生产线上有无同批原料在生产，如有发现立即停产下线。5. 核查同批原料生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销售，下架暂存。6. 去供应商处取油墨样连同公司库存改批次
4、的玻璃送实验室检测。7 .获取客户国外检测报告。8. 如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。有效性1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。2.将事故照成的影响将到最低。记录：李树祥产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/4验证、改进和预防产品批次0017922召回时间2013.3.29验证日期2013.3.29跟踪验证1. 经送样检测确定是玻璃含量超标。2. 经核实该批原料因时客户指定玻璃，仅用于该批次的产品生产未有销售给其他客户。3. 经核实仓库内无该批原料所生产的产品。4. 经核实该生产线上无改批原料在使用。5. 经核实该批原料在原料仓库有少量库存已销毁改进措施1. 召回客户产品，赔偿客户一切损失。预防措施1 再次采购改供应商的玻璃要送检合格后方可使用。2. 首件样要检测合格后方可进行生产和发货。总追溯措施有效，防控得当。结记录：李树祥产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/5溯源跟踪文件、记录产品批次0017922召回时间2013.3.29溯源体系有效性评价追溯体系有效，将损失降到最低文件名称 所属部门 文件名称 所属部门供应商目录供应商评审表首件样检查表生产记录表巡检表终检表来料检验单原料入库单领料单成品入库单原料采购单物料标识卡产品标识卡出库单出口产品商检报告所涉及到的文件记录报告装运单SGS 实验室检测报告记录：李树祥
