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1、贵州西洋肥业有限公司绩效指标词典CBHandsun深圳市华盈恒信管理顾问有限公司目 录第一部分：西洋肥业战略地图003第二部分：战略主题解释004第三部分：战略主题强相关识别005第四部分：各部门KPI分解、定义、绩效计划及规划006 01、公司办KPI分解、定义、绩效计划及规划00602、人力资源部KPI分解、定义、绩效计划及规划01103、法务部KPI分解、定义、绩效计划及规划01704、供应部KPI分解、定义、绩效计划及规划02005、运输部KPI分解、定义、绩效计划及规划02606、财务管理部KPI分解、定义、绩效计划及规划03007、审计监察部KPI分解、定义、绩效计划及规划0360
2、8、销售部KPI分解、定义、绩效计划及规划03909、农化服务部KPI分解、定义、绩效计划及规划04510、化产销售部KPI分解、定义、绩效计划及规划05211、技术发展部KPI分解、定义、绩效计划及规划05812、质量控制部KPI分解、定义、绩效计划及规划06413、生产管理部KPI分解、定义、绩效计划及规划06914、设备动力部KPI分解、定义、绩效计划及规划07615、铁运部KPI分解、定义、绩效计划及规划08116、各部门定性KPI评价表084第五部分：公司2007年KPI分析106第一部分：西洋肥业2007年战略地图第二部分：战略主题解释序号战略主题战略主题解释01保证利润实现董事会
3、下达的利润目标。02成本降低通过生产成本（物流下降20%）、采购成本（大宗物料下降1%，备品配件、劳保下降15%）、管理成本（总成本降低30%，福利增加10%）、财务费用（下降10%）、销售费用持平和技术改造，实现公司整体成本降低%。03销售增长1、销售增长10%，价格，回款率；2、持续保持高端市场；3、复合肥呆坏帐控制在3以内，化产销售呆坏帐0；4、建立3-5个大客户，大客户销售实现0的突破。04客户满意1、建立客户档案管理体系；2、建立客户满意度管理体系，及时处理客户投诉。05渠道优化1、营销渠道的重新规划和优化；2、 建立经销商信用管理体系；3、建立经销商管理体系。06采购成本控制1、实
4、现采购成本的降低%；2、标准件全部实现招标管理，实现定点采购。07供应商管理1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核。08技术改进1、完成二期渣场设计、招标和施工；2、实现技术创新成果 个（其中100万以上 个、50万以上 个、30万以上 个、10万以上 个、5万以上 个）；3、建立和完善工程项目预算、监督、决算管理体系；4、完成合成型煤、废氨回收项目的技术改造；5、磷石膏应用和销售有较大突破；09新产品研发1、完成3-5个新产品的研发10生产成本控制1、优化公司现有对生产分厂的管控模式；2、复合肥三期完成
5、安装并投产；3、安全环保达到国家要求，实现全年无人员伤亡，污染赔偿下降 %；4、加强地磅、编码、检验的监督；5、加强闲置资产的利用和呆滞物料的处理；6、运输成本控制。11生产分厂外/内包实现公司生产费用的整体承包，包括：1、合成氨技术管理外包、硫酸、普钙、自控中心外包；2、机械分厂分解或外包；3、复合肥成品外包。12管理规范化1、建立、导入人力资源管理体系；2、全面导入6S及TPM管理体系；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）、形成税务财务；4、引入营销咨询公司，建立营销管理体系；5、优化并固化公司流程管理体系；6、实现供应、生产和财务、销售的无纸化办公；7、组建设备动力部。13品牌宣传1
6、、保证免检产品、中国名牌、驰名商标、绿色无公害、行业标准5个牌子顺利通过验收；2、电视广告的投放；3、VI系统的建立与实施。14销售技术支持1、建立市场信息收集、处理体系；2、及时准确提供高质量的促销产品；3、产品外包装的设计和更新。15人才队伍建设技术队伍建设1、技术队伍的招聘和优化。营销队伍优化1、初步实现营销队伍的淘汰和优化机制；2、组建河南销售队伍。干部梯队建设1、建立干部梯队建设规划；2、通过绩效管理手段，实现员工队伍的优化，机关减少20%，分厂减少10%；3、财务人员的优化。16员工技能培养1、识别并规划员工2006年2008年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作。第三部分：
7、战略主题强相关识别第四部分：各部门KPI分解、定义、绩效计划及规划01、公司办KPI分解、定义、绩效计划及规划（1）公司办KPI分解图（2）公司办部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门生产成本降低（KPIs）1重特大安全环保事故次数（1）统计公司在生产经营过程中重特大安全环保事故次数。（2）重特大事故以国家相关法律法规规定为准。次季度越少越好由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计2一般及微小安全环保事故次数（1）统计公司在生产经营过程中一般及微小安全环保事故次数。（2）一般及微小安全环保事故以国家相关法律法规规定为准。次季
8、度越少越好由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计3环保污染赔偿费用总额（1）由环保污染问题引起的赔偿周边百姓及政府罚款的费用总额。元季度越小越好由财务部根据赔偿费用支出统计4安全环保知识人均培训时数（1）安全环保知识人均培训时数=（员工安全环保知识培训时间实际培训人数）/员工平均人数。（2）公司员工平均人数月员工总数/12。小时/人年度越大越好由人力资源部编制公司培训月报表统计5安全环保知识培训考核合格率（1）安全环保知识培训考核合格率=培训合格人数/培训参与人数100%。（2）培训合格：以每次培训考核通过合格标准统计。%季、年度越大越好人力资源部根据实际培训时间每季、年统计
9、成本降低（KPIs）6办公费用超支率（1）办公费用超支率=期内实际发生办公费用总额/期内办公费用预算总额100%。%季度越小越好根据财务管理部的办公费用每季统计部门职能（KPIp）7总经理办公会议决议有效执行率（1）总经理办公会议决议有效执情况以总经理评价为准。（2）总经理办公会议决议有效执行率总经理办公会议决议有效执行个数/总经理办公会议决议个数100%。%季度越大越好由人力资源部根据总经理反馈8档案遗失次数（1）遗失公司档案的次数。（2）档案遗失数以人力资源部组织检查结果及档案查阅人员反馈为准。次季度越少越好由人力资源部根据检查结果及相关人员反馈统计9网络、电脑、文印维护投诉次数（1）在网
10、络、电脑、文印等维护过程受到的投诉次数。（2）投诉次数以相关部门投诉经人力资源部查核属实为准。次季度越小越好由人力资源根据相关部门投诉按季统计10媒体负面曝光次数（1）电视台、报纸、主要网站对公司负面报道的次数。次季度越小越好由人力资源根据媒体及相关部门反馈按季统计11内部宣传栏更新次数（1）内部宣传栏全面更换内容的次数。次季度越多越好由人力资源部检查按季统计12绩效体系实施有效性评价（1）评价公司办部门内绩效管理组织的有效性。（2）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分季度越大越好由人力资源部组织每季评价13绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力
11、资源部核实公司办员工绩效投诉的次数为准。次季度越小越好由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计14内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分年度越大越好由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计（3）公司办2007年绩效计划部门KPI项基本措施实施计划开始时间结束时间具体执行岗位（1）重特大安全环保事故次数（2）一般及微小安全环保事故次数（3）环保污染赔偿费用总额加强安全培训与监督加强安全培训及安全防护,减少安全事故1月12月环安主任制
12、订安全巡查计划,加强安全隐患检查处理1月12月环安主任制订应急救援预案1月12月环安主任完善环保措施，减少赔偿制订达标排放指标、超标排放处罚及污水排放违规标准1月3月安全环保管理员监督、实施与检查相关环保控制措施2月12月安全环保管理员完善部门负责人环保污染责任制度3月3月环安主任组织相关人员进行环保设备使用与维护状况评价11月12月环保管理员（4）安全环保知识人均培训时数（5）安全环保知识培训考核合格率制订培训计划，提高培训质量进行分职能、分层级的安全环保培训识别与规划2006年12月1月环安主任制订2007年度安全环保培训计划1月1月环安主任建立环保安全培训讲义与培训考核题库1月4月安全环保管理员组织实施安全环保培训计划2月12月安全环保管理员加强内部环保安全讲师队伍的建设1月12月环安主任加强与政府相关机构沟通，引入优秀培训课程1月12月环安主任加强培训效果跟踪与培训实操的考核3月12月环安主任（6）总经理办公会议决议有效执行率（7）档案遗失次数
