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1、. . . . .可编辑. . . . .工程标准化管理体系手册目 录一、工程管理流程 3.1 现场实施管理流程. . .18页3.2 工程质量检查管理流程.19 页3.3 工程进度检查管理流程.32 页3.4 工程安全、文明施工管理流程. .42 页3.5 甲供材料采购管理流程.49页3.6 工程竣工验收管理流程.52 页3.7 工程档案管理流程.62 页3.8 工程招投标管理流程. 75页一、管理流程3.1现场实施管理流程. . . . .3.1.1现场实施管理流程3.1.2现场实施管理流程三级分解：步骤工作内容的简要描述主控部门参与部门及外部资源工作细节描述工作成果工作时限1审核施工组织
2、设计工程科施工单位、监理单位、工程科及领导根据施工单位提交的施工组织设计进行审核，审核重点为：1、现场平面布置；2、项目组织机构；3、施工部署（施工流水段划分、流水节拍等）；4、主要施工方法（含新技术运用）；5、施工进度计划；6、劳动力和主要机械设备配置；7、成本控制和现场组织协调；8、质量、工期保证措施；9、安全文明施工措施。施工组织设计（方案）报（复）审表10个工作日2编制工程策划书工程科工程科、监理单位、总监根据单位相关管理制度和施工图纸编制工程策划书，其主要包含以下内容：1、工程概况（明确建筑和结构概况、控制目标、内外部条件等）；2、组织架构及人员构成； 3、责任分工矩阵4、各单位或部
3、门职责； 5、工作程序； 6、施工组织设计； 7、里程碑节点进度控制；8、成本控制措施工程策划书里程碑节点进度控制计划20个工作日3现场开工条件审核工程科监理单位、安监站、工程科、施工单位开工前检查施工现场，审核是否具备开工条件，审核内容有：1、临时水电是否接至施工现场并满足施工要求；2、现场打围、大门设置、五牌一图、标志标识、道路硬化、现场绿化、临设生产生活分区、排水沟、消防水池、灭火器配备等准备工作是否符合要求；3、项目安全组织机构设置、专项施工方案、安全资质等是否满足要求建设工程质量监督报监登记表见证取样送检见证人授权书施工许可证工程开工报审表施工现场质量管理审查记录表开工报告4工程实施
4、中过程监控施工进度控制工程科施工单位、监理单位、工程科 1、根据单位经营计划，编制项目实施开发节点计划；2、审核施工单位编制实施总控计划，并分解为月、周进度计划；3、审核监理进度控制措施；4、过程进度监控。工程施工进度计划（调整计划）报审表工程延时延期申请表）工程最终延期审批表费用索赔申请表费用索赔审批表工程暂停令复工申请表月完成工程量报审表工程款支付申请工程建设监理工作月报1、项目节点计划编制3个工作日；2、审核月、周计划2个工作日；3、审核监理进度控制措施3个工作日。材料、设备质量控制工程科施工单位、监理单位、工程科、质监站控制要点为：1、样品确认并进行封样；2、材料进场，提供合格证或质量
5、证明书并报验，对比样品，并根据施工图纸、规范及合同要求进行验证；3、过程材料检查，见证取样；材料样品封样表建筑材料报审表主要工程设备选型报审表主要工程构配件报审表主要原材料及构配件出厂证明及试验单目录仪器、设备计量标定合格证清单1、样品确认和封样1个工作日；2、一般材料验证3个工作日，特殊材料除外。工序施工质量控制工程科施工单位、监理单位、工程科、地堪单位、设计单位、质监站 控制要点为： 1、负责样板施工确认验收； 2、负责对项目的各工序节点及隐蔽工程工序的质量监控； 3、负责分部分项工程的验收； 4、负责单位工程（子单位工程）验收；5、组织对质量通病及涉及结构安全、使用功能项目的验收与影像资
6、料的制作，整理与收集工作；技术核定单技术核定单图纸会审纪要工程签证单分部工程质量验收记录子分部工程质量验收报告地基与基础分部工程质量验收报告地基处理工程质量验收报告桩基础工程质量验收报告主体结构分部工程质量验收报告沉降观测记录监理工程师通知单监理备忘录监理会议记录整改复查报审表专题报告监理月报工程变更费用申请表施工测量放线报审表工程质量问题（事故）报告单工程质量问题（事故）处理方案报审表（C-1-4c-21）工程科会议纪要工程内部（编号统一根据日期进行规范）1、样板确认1个工作日；2、分部和单位工程验收1个工作日。5临时用水、用电审批工程科工程科、总监、自来水公司、电力公司 根据开发进度和施工
7、图纸，计算工程用水、用电量，并备齐相关资料分别向自来水和电力公司窗口申报，审批完毕后进行施工。建筑工程临时用水申请表建筑工程临时用电申请表10个工作日. . . . .3.1.3项目现场实施管理流程工作指引1. 目的确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标和进度目标，协助工程科完成成本控制目标。2. 范围本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。 3. 职责项目部经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明
8、施工以及与监理单位的配合、监控等工作。项目部专业工程师、材料工程师等，分别负责进度、质量、成本（协助工程科）及甲供材料等工作，并记录项目施工日记。行政秘书负责项目部的后勤、行政管理及文书工作。4. 内容4.1. 施工准备管理4.1.1 完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。完成试桩单位招投标和试桩的施工。详见工程招投标管理流程、工程合同管理流程（工程科）。4.1.2 场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建工程开工之前，项目部负责监督施工单位进行现场前的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，
9、根据项目发展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他工程报建工作。4.1.3 开工报告的审批主体工程开工前，项目部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工： A 施工许可证已办妥； B 施工图已会审； C 施工组织设计已审批； D 施工现场的准备已具备开工条件。4.2 进度管理（详见工程进度检查管理程序）4.2.1 项目施工进度控制计划管理4.2.1.1总施工进度控制计划的编制（详见施工总进度计划编制要点）项目部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，按照项目施工进度控制计划编制指引完成总施工进度控制计划
10、的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。4.2.1.2总施工进度控制计划的评审施工进度控制计划编制完成后，项目部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。评审完以后应交项目部经理批准后发公司相关部门执行。4.2.1.3总施工进度控制计划的调整 除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。4.2.1.4施工进度控制计划执行情况
11、的检查监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。4.2.2 样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计划的管理项目总施工进度控制计划审定后，项目部工程师根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，并分别抄送工程科、工程科等，以便各职
12、能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。4.3 技术管理4.3.1 图纸管理4.3.1.1图纸的发放：图纸的发放由工程科统一归口管理，项目部负责监理和施工单位图纸的发放。4.3.1.2图纸的保管：项目部应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单以及设计变更清单，并定期进行整理。一般来说，项目部图纸至少应有2份。4.3.1.3图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部（销售部、工程科、工程科、项目部及设计院等）的会审，主要解决建筑、功能及成本上的问题，由工程科主持；第二次会审为开工前的会审（工程科、项目部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见施工图审查管理程序4.3.2 设计变更管理4.3.2.1设计变更的提出：工程科及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到工程科发出AAAA设计变更通知单。项目部、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由项目部负责归口汇总并审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，项目
