平板夯项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 平板夯项目申报任务书第一章 总论一、项目概况(一)项目名称平板夯项目(二)项目选址某产业示范基地场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积9631.48平方米(折合约14.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.76%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度189.06万元/亩。(五)土建工程指标项

2、目净用地面积9631.48平方米,建筑物基底占地面积7296.81平方米,总建筑面积11943.04平方米,其中:规划建设主体工程8674.39平方米,项目规划绿化面积731.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费824.99万元。(七)节能分析1、项目年用电量970370.92千瓦时,折合119.26吨标准煤。2、项目年总用水量7779.15立方米,折合0.66吨标准煤。3、“平板夯项目投资建设项目”,年用电量970370.92千瓦时,年总用水量7779.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.92吨标准煤/年。达产年综合节能量39.97吨标准煤/

3、年,项目总节能率29.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3648.98万元,其中:固定资产投资2730.03万元,占项目总投资的74.82%;流动资金918.95万元,占项目总投资的25.18%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7962.00万元,总成本费用6257.29万元,税金及

4、附加66.74万元,利润总额1704.71万元,利税总额2006.58万元,税后净利润1278.53万元,达产年纳税总额728.05万元;达产年投资利润率46.72%,投资利税率54.99%,投资回报率35.04%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位146个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范基地及某产业示范基地平板夯行业布局和结构调整政策;项目的建设对

5、促进某产业示范基地平板夯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“平板夯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位146个,达产年纳税总额728.05万元,可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.72%,投资利税率54.99%,全部投资回报率35.04%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建

6、设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升

7、级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。我市是中国工商业的发源地之一,经过百年的发展,制造业已经成为我市的城市名片,也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来,我市制造业发展取得了显著成就,基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好,国有、民营和外资企业优势互补,新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9631.48

8、14.44亩1.1容积率1.241.2建筑系数75.76%1.3投资强度万元/亩189.061.4基底面积平方米7296.811.5总建筑面积平方米11943.041.6绿化面积平方米731.79绿化率6.13%2总投资万元3648.982.1固定资产投资万元2730.032.1.1土建工程投资万元967.572.1.1.1土建工程投资占比万元26.52%2.1.2设备投资万元824.992.1.2.1设备投资占比22.61%2.1.3其它投资万元937.472.1.3.1其它投资占比25.69%2.1.4固定资产投资占比74.82%2.2流动资金万元918.952.2.1流动资金占比25.1

9、8%3收入万元7962.004总成本万元6257.295利润总额万元1704.716净利润万元1278.537所得税万元1.248增值税万元235.139税金及附加万元66.7410纳税总额万元728.0511利税总额万元2006.5812投资利润率46.72%13投资利税率54.99%14投资回报率35.04%15回收期年4.3516设备数量台(套)6717年用电量千瓦时970370.9218年用水量立方米7779.1519总能耗吨标准煤119.9220节能率29.09%21节能量吨标准煤39.9722员工数量人146 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)

10、有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的

11、物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。二、公司经济效益分

12、析上一年度,xxx集团实现营业收入5733.07万元,同比增长29.28%(1298.34万元)。其中,主营业业务平板夯生产及销售收入为5294.57万元,占营业总收入的92.35%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1203.941605.261490.601433.275733.072主营业务收入1111.861482.481376.591323.645294.572.1平板夯(A)366.91489.22454.27436.801747.212.2平板夯(B)255.73340.97316.62304.441217.752.3平板夯(C)189.0

13、2252.02234.02225.02900.082.4平板夯(D)133.42177.90165.19158.84635.352.5平板夯(E)88.95118.60110.13105.89423.572.6平板夯(F)55.5974.1268.8366.18264.732.7平板夯(.)22.2429.6527.5326.47105.893其他业务收入92.08122.78114.01109.63438.50根据初步统计测算,公司实现利润总额1160.47万元,较去年同期相比增长169.33万元,增长率17.08%;实现净利润870.35万元,较去年同期相比增长156.17万元,增长率21.87%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5733.07完成主营业务收入万元5294.57主营业务收入占比92.35%营业收入增长率(同比)29.28%营业收入增长量(同比)万元1298.34利润总额万元1160.47利润总额增长率17.08%利润总额增长量万元169.33净利润万元870.35净利润增长率21.87%净利润增长量万元156.17投资利润率51.39%投资回报率38.54%财务内部收益率23.64%企业总资产万元5747.03流动资产总额占比万元31.96%流动资产总额万元1836.48资产负债率42.57% 第三章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、当前

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