《2019年房地产企业贯标资料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年房地产企业贯标资料(66页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、房地产企业ISO9000贯标资料质量记录控制程序1.目的 通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。 2.范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。 3职责 3.1 工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。 3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。 3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。 4控制程序 4.1 质量记录的设置 4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编
2、。 4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写“质量记录变更申请单”,阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。 4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。 4.2 质量记录的编号 质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成: 4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-XX 其中:QR表示质量记录 SSXX该记录顺序号 4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为: MMMSSXXX 其中:MMM填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006文件编码规定; SS填报年号 XXX
3、填报的顺序号 4.3 质量记录的填写要求做到: a.字迹清楚,表达明确; b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果; c.具备记录人的签字和填写的日期; 4.4 质量记录的传递 4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。 4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。 4.5 质量记录的收集、贮存和归档 4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。 4.5.2 根据Q/TZH-WI-008
4、档案管理办法的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。 4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008档案管理办法的规定执行。 4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。 4.6 质量记录的查阅 查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。 5.质量记录 5.1 QR19-01 质量记录变更申请单 5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐 5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐 6.支持性文件 6.1 Q/TZ
5、H-WI-006文件编码规定 6.2 Q/TZH-WI-008档案管理办法 6.3 Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编管 理 职 责5.管理承诺 5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键,公司总经理通过以下活动,以建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性,同时为所做出的承诺提供证据: a)向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性; b)明确管理者代表,在手册中发布任命令; c)主持制定公司的质量方针和质量目标,在手册中以文件形式发布; d)主持组织进行管理评审,并不断寻求改进质量管理体系; e)为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金,保证质
6、量体系的有效运行。 f)根据顾客的要求和法律法规的规定,公司总经理要针对每个开发项目,强调项目运作中的重点注意事项,并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面,提供相应的资源配备。 5.2以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客,公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求,确保: a)将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中; b)识别并确定顾客的需求和期望,包括公司应尽的责任和义务,以及法律、法规方面的规定要求; c)将顾客的需求转化为具体的质量要求,通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制,达到预期的目标。 5.3质量方针 公
7、司的质量方针是:服务用户信守合同赢得信誉塑造形象 5.3.1公司质量方针的含义是: 服务用户公司的各种开发经营活动,要紧紧围绕客户的利益开展,不断提高服务水平,最大程度地满足顾客的需求。 信守合同在项目开发建设的各阶段活动中,严格履行各种合同、协议和约定的规定,不隐瞒欺诈用户,以信取人,为用户提供良好的投资条件。 赢得信誉通过对公司各项开发经营活动的控制,确保项目运作质量,在房地产开发行业中创建良好的企业信誉。 塑造形象在公司的开发经营过程中,不断总结完善,提高公司各项管理水平,塑造良好的公司形象,不断拓展公司的生存和发展空间。 5.3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目标,它体现了公司对质
8、量的承诺,是公司质量管理的宗旨和方向,所有员工都要认真贯彻; 5.3.3公司将通过宣讲、培训,使职工了解质量方针的内涵,并通过质量体系的有效运行,将质量方针落实到每个员工; 5.3.4通过定期的管理评审对质量方针进行评审,确保其适宜性和有效性。 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.1.1公司的质量目标是: a)开发工程项目优良率80%,年递增1%以上; b)顾客满意率95%,年递增0.5%以上; c)合同履约率98%,年递增0.2%以上。 d)工程设计文件审查率100%。 5.4.1.2质量目标的考核办法是: a)开发工程优良率=(优良工程项目总数交验工程项目总数)100% 考核时间为:工
9、程竣工验收后,交付使用前 b)顾客满意率=(满意户数考核总户数)100% 考核时间:每半年考核一次 c)合同履约率=(履约合同总数签定合同总数)100% 考核时间:每半年考核一次 d)工程设计文件审查率=(通过审查的工程设计文件工程设计文件总数)100% 5.4.1.3 工程部负责开发工程优良率和工程设计文件审查率、策划营销中心负责顾客满意率、总经理工作部负责合同履约率的统计考核。 5.4.1.4公司总经理确保各有关部门和项目部,都要制定本部门的目标和实现目标的措施,具有可操作性和可测量性,并认真组织实施。工程部负责将质量目标的完成情况,提交公司的管理评审。 5.4.2质量管理体系策划 围绕公
10、司的质量目标,公司按照标准4.1总要求,根据公司的实际情况,对质量管理体系四大过程给予识别,做出了明确的规定,形成了文件化的质量管理体系,公司总经理将带领全体员工不断改进,通过管理评审及时调整质量目标,针对性采取措施,确保质量管理体系的有效性。公司质量管理体系的过程及相互关系见“公司质量管理体系过程图”。 当质量管理体系需要更改时,由公司管理者代表组织进行策划,制定更改计划,确保质量管理体系平衡过渡的完整性。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1公司各级人员质量职责 1)总经理:对公司的经营管理和工程开发建设全面负责,确保公司所有人员遵守公司的手册,保证影响质量的所有活动得到充分控制;负责制订落
11、实公司的发展规划;负责任命公司管理者代表,组织制订公司的质量方针和质量目标;负责主持管理评审,协调所分管开发项目的重大事项。 2)生产副总经理:分管工程部,对公司的工程项目施工全面负责,平衡协调各工程项目施工进展计划和有关的重大事项,负责公司的安全管理。 3)经营副总经理:分管经营部,对公司的经营管理全面负责,协调公司经营工作中的重大事项;组织进行重大不合格品的处理,监督有关部门采取纠正措施;组织向顾客提供质量保证,处理有关顾客意见。 4)总经理工作部经理:负责公司的综合协调工作,传达上级有关文件指示精神,协调各部门之间的工作关系,处理公司的对外联络、接待和外事管理;负责公司的会务管理、发文管
12、理、档案管理、图书资料管理工作;负责公司的人事管理工作和培训工作,制订年度培训计划并组织实施;负责对各部门的工作质量进行检查考核。 5)秘书:负责公司领导讲话、会议资料及上报资料等综合性文字的搜集、撰定工作;负责定期编辑出版公司简报;负责公司发文的核稿;负责公司大事记的编写工作; 负责公司会议的组织管理;负责公司会议确定事项的督查督办工作; 负责公司的音像设备管理及摄像、照相等工作;协助经理抓好指导档案、文书岗位工作;协助经理抓好小车班的管理工作。 6)法律事务与合同管理:负责公司的法律事务与合同管理工作;负责提供公司内部法律咨询工作;负责公司经济合同的规范性审查;参与公司重大合同和编制和签署
13、过程;负责公司合同文件的管理工作;负责处理公司法律纠纷及诉讼; 负责有关房地产业政策信息的搜集、整理、对内发布工作。 7)档案管理:负责公司档案管理工作;负责公司工程档案、文书档案的整理、归档工作;负责对分公司、子公司的档案管理指导工作;负责公司图书管理工作;负责公司保密工作;负责公司办公用品管理工作。 8)文书:发文的登记、呈批、承印和分发工作;收文的收签、分阅、批办和催办工作;领导之间传阅文件的管理工作;一切文件的登记、收退及清理工作;文件的缮打、校对和盖印工作;机关收发通信工作;文书立卷工作;有关电话和接洽工作。 9)政策信息管理:负责公司信息化建设;负责公司计算机维护及公司网站建设;负
14、责公司固定资产的管理工作;负责公司单身公寓的管理工作;负责驻外公司的后勤服务工作;负责公司的消防、保卫工作。 10)小车班长:负责公司车辆的管理工作;负责车辆的调度管理工作;负责车辆的安全管理工作;负责车辆的维护、保养、维修工作;负责有关车辆的对外联系工作。 11)驾驶员:做好车辆的维护保养,保持良好车况;遵守交通法规,不发生违章现象;加强安全学习,做到安全行车;做好出车日志,出车、回车及时向班长报告。 12)公寓管理员:负责公寓的日常管理工作;负责公寓的资产管理工作;负责住宿人员的管理工作;负责公寓的安全、保卫、消防工作;负责公寓的卫生管理工作。 13)财务与资产经营部经理:组织本公司财务核
15、算和经营管理工作,及时准确提供财务信息;协调和理顺公司与税务、审计、金融机构等外部单位关系;负责组织召开公司周例会、月度经营计划会议、季度经济活动分析会议,抓好会议精神的落实与贯彻;负责制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法及各项内控管理制度;负责本公司的财务培训工作。落实部门成员的岗位职责及工作计划完成情况,及时进行检查与考核。部门副经理协助经理做好上述工作。 14)财务管理:接受部门经理的领导,组织公司本部及所属各公司的会计核算和财务基础管理工作,及时准确提供财务信息;负责审核公司日常经济业务和会计凭证;负责编制公司合并财务报表、产权报表及统计报表;负责迎接外部税务检查、审计部门审计工作。协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定。负责公司财务档案整理、归档及保管工作。 15)财务核算:负责公司会计帐务与核算,编制公司会计报表;负责各种收入、成本、费用的核算;负责计提各种基金、税金,并按规定足额上缴;负责登记各种明细分类帐、总分类帐,做到帐证相符,帐帐