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1、纠正预防措施管理程序1目的范围为消除存在或潜在的不合格或不符合原因，实施纠正预防措施，防止其发生或重现。适用，于公司体系运行中的质量不合格、环境及OHS不符合行为所采取的纠正预防措施的管理。2职贡21，总裁办负责环境及OHS不符合行为所采取纠正预防措施的管理工作，并收集、处理环境及OHS反馈信息。22品控中心负责质量不合格所采取纠正预防措施的管理工作，并负责收集、传递质量反馈信息，监督处理结果。23管理者代表协调纠正和预防措施的实施过程。24各单位负责制定和实施本单位的纠正和预防措施。3工作程序31不合格(不符合)与纠正措施311不合格(不符合)信息来源：a质量、环境、OHS内外部检测中的不合
2、格或不符合信息；b顾客及相关方反馈的信息；c体系内外部审核及管理评审中出现的不符合项；d监测测量过程中出现的不符合；e相关法律法规、标准变更引起的不符合；厂员工在生产实践中发现的不符合；s事故调查时发现的不符合；h其他不符合方针、目标及体系要求的情况。312以土信息视原因及后果影响的轻重分为一般不合格(不符合)和重要不合格(不符合)。一般不合格(不符合)须纠正，重要不合格(不符合)须采取纠正措施。不符合性质按程序评审、判定。当一般不符合重复发生三次以上时，作为重要不符合。313不合格(不符合)评审及纠正措施的制定3。131当同一产品质量检测连续出现不合格或发生顾客质量投诉时，由各单位品保部组织
3、调查分析原因，评审判定不合格性质及责任部门，由责任部门，制定纠正措施，必要时，可会同其他单位(部门)共同制定纠正措施。3132相关方环境、OHS投诉时，由总裁办组织调查，评审判定不符合性质及责任单位，由责任单位，制定纠正措施，必要时，会同其他单位共同分析原因，制定纠正措施。3133当发生国家质量技术监督、环保、劳动保护、消防等单位对本公司质量、环境、OHS抽检出现不合格或不符合，或其他严重不符合情况时，由最高管理者组织适时管理评审，落实责任单位，制定纠正措施。3134体系内外部审核与检查中出现的不符合，由品控中心组织评审、判定不符合性质及责任单位，并按内部审核管理程序制定实施纠正与纠正措施。3
4、135各责任单位若对判定持不同意见，由管理者代表协调处理。3136经判定为一般不合格，由判定单位按监测和测量管理程序要求下发日常检查不符合单，重要不符合由总裁办或品控中心下发纠正和预防措施表入314纠正措施的评价与实施各责任单位负责对拟采取的纠正措施进行风险评价后实施。315纠正措施的评审总裁办对环境及OHS的纠正措施的实施情况进行跟踪验证，品控中心对质量的纠正措施的实施情况进行跟踪验证，评审效果经验证未达到预期效果，应按本程序重新制定更有效的措施。32预防措施321输入信息a供方供货质量h公司产品质量c体系监测测量d事故统计e内、外部审核及管理评审f过程趋势g其他信息322总裁办及时了解分析上述信息，各单位在体系运行中亦应及时收集可能导致不符合的潜在原因，及时汇报至总裁办。323经核实存在潜在不符合事实，总裁办应召集相关单位商讨原因，寻求体系改进的机会，制定预防措施，落实责任单位，下发能1正和预防措施表入324预防措施制定后，责任单位按314进行评审后实施。33预防措施的实施评审预防措施的实施评审按315执行。35纠正和预防措施的实施效果记录提交管理评审。4相关文件内部审核管理程序监测和测量控制程序5记录能1正预防措施表日常检查不符合单审批：雷永胜审核：刘艳辉起草：李巧霞生效日期：2002820
