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1、1 目的为了及时、准确地收集、传递和处理公司在质量、食品安全、环境管理方面的有关信息，特制定本程序。 2 范围适用于公司内部的信息交流与协商处理，以及公司各部门与外部各相关方的信息交流与处理。3 职责3.1管理者代表/食品安全小组组长负责组织协调对内、对外有关环境、质量、食品安全方面信息的处理。3.2品控部负责统筹公司对内、对外有关环境、质量、食品安全方面信息的收集、传递和处理。3.3行政部负责公司对内、对外有关消防和交通安全方面信息的收集、传递和处理。3.4生产部负责与工程承包方等相关方进行信息沟通，并对其环境施加影响，并负责公司对内、对外有关压力容器等特种设备安全方面信息的收集、传递和处理
2、。3.5仓储部负责与物料供应商等相关方进行信息沟通，收集所采购物料的执行标准，对其环境、质量、食品安全方面施加影响。4. 工作程序序号工作过程工作内容相关记录责任人1外部沟通与供应商或分承包商沟通顾客满意度调查表/顾客意见与投诉处理记录采购与顾客或消费者沟通，特别是在产品信息、问询、合同或订单及其修改（包括顾客抱怨）配送部与主管部门沟通品控部体系更新时对其他组织的影响各相关部门2与外部交流的信息a. 与环境监测站、环保局、安监局、质监局、地方劳动部门、总工会、消防局、公安局、当地政府、认证机构等单位之间传递的信息（包括上传下达的文件、资料和监测、检查的结果等）；b. 政策法规标准类信息，食品安
3、全、环境法律法规、条例等；c. 涉及其他相关方的信息(如供应商物料的执行标准等)和相关方反馈的信息及其投诉等；d. 各部门直接从外部获取和向外部传递的有关环境、食品安全管理等方面的其他外部信息。内/外部信息传递一览表各相关部门3信息收集方式信息的收集、传递与处理可采用书面资料、电子媒体、召开会议、讨论交流、通讯等方式进行。各相关部门4内部沟通内容产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备；生产场所、设备位置、周边环境；清洁和卫生方案；包装、储存和分销系统；人员资格水平和职责权限分配；法律法规要求；与食品安全危害和控制措施有关的知识；顾客、行业和其他要求；来自外部相关方的咨询；表明与产品有关
4、的食品安全危害的抱怨；影响食品安全的其他条件。内/外部信息传递一览表各相关部门5内部信息a.正常信息，如管理要求、方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的信息；b.不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、日常检查不合格情况、纠正和预防措施处理单等；c.应急准备和响应信息；d. 其他内部信息，如员工的建议等。内/外部信息传递一览表各相关部门6信息处理a.各部门收集到的有关质量、环境、食品安全管理外部信息，及时传递给品控部；需要向外传递的信息必须经公司管理者代表审批后，再按规定向外传递。b.当接收到监测或检查结果出现不符合情况时，按照纠正及预防措施控制程序的相关要求进行处理。c.直接从外部获取的质量、环境、食品安全有关的法律、法规和标准等管理信息时，按文件控制程序的要求处理。相关信息转化成文件按文件控制程序的要求进行。各相关部门5.工作程序控制表说明采用内/外部信息传递一览表传递给相关部门或主管领导，如需要时，有关质量、环境、食品安全、技术等方面的信息，可由食品安全小组、品控部、生产部、配送部负责处理，有关体系运行方面的信息由行政部负责处理。食品安全小组对沟通有效性进行验证。6相关文件内部审核程序 TJRBSCX-8.2.2-10改进、纠正和预防措施控制程序 TJRBSCX-8.5-16.4-13
