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1、乐百氏广州分公司ISO9001/ISO14001推行计划第一阶段 质量/环境管理体系筹备/标准培训目的 本阶段规定质量/环境管理体系（以下简称“管理体系”）筹备内容及标准培训要求目标 全面、具体明确未来推行工作任务、职责；初步掌握ISO9001/ISO14001标准内容时间工作内容责任者配合要求备注咨询师厂长管理代表责任单位5月8日（六）本推行计划沟通5月9日（日）培训：ISO9001基础知识2HISO9001标准 3H销售部派员参加5月14日（五）1、各部门运价现况了解（后勤、销售除外）及记录情况了解2、水、气、噪声委外测量申请（2）向白云区环保局申请5月19日（三）1、质量/环境方针确定2
2、、质量目标确定3、组织图确定4、职责与权限确定5、文件清单的确定（合一三阶文件）6、法律法规7、文件撰写培训 2H（7）销售部派员参加（下午）公告栏建立5月24日（一）1、行政部文管负责文件的检讨编制2、人力资源文件的检讨编制3、ISO14001标准培训（3）销售部派员参加（下午）须内部培训，让全员明白第二阶段 程序文件编订/环境因素评价目的 为了公司运行明订流程控制要求/环境初始评价旨在为环境整治提供目标指标制定提供据。目标 质量/环境程序简单，具可操作性，表单力争精简/正确识别出重要环境因素时间工作内容责任者配合要求备注咨询师厂长管理代表责任单位5月25日（六）品控部文件编制检讨法律法规收
3、集要求生产部文件编制检讨5月31日（日）上午：培训-初始环境评价仓库文件编制与检讨配送组文件编制与检讨销售部参加6月（具体）时间待室销售部文件编制与检讨追踪外环境监测结果固体弃物现场分类环境目标与指标确定环境管理方案制定（1）工作地点销售部第三阶段 文件检讨与发布目的 经过充分检讨，确保部门接口顺畅目标 6月14日前完成，6月18日力争发布程序文件并运行时间工作内容责任者配合要求备注咨询师厂长管理代表责任单位6月具体时间待定程序文件汇总检查，可行性评价各部门参加程序运行前检讨厂长把关各单位汇签文件文件发布前记录要求培训程序文件正式发布，召开实施动员大会环境工程概论培训作业指导书编写与检讨各单位
4、6月8日前完成文件初稿，并打印（含表单）（6）销售部派员参加第四阶段 运行与检讨目的 确保做你所写，达到标准要求目标 按文件运行时间工作内容责任者配合要求备注咨询师厂长管理代表责任单位6月18日起部门依程序/指导书运行并记录期间检讨5S管理与推行培训（3H）质量/环境管理手册编制与发布统计技术培训（3H）消防演练应急方案演习仪器校正培训（2H）供应商现场译鉴客户满意度调查与分析法律法规培训（2H）有问题要向管理代表反应（5）销售部派员参加第五阶段 内部审核与纠正目的 自我纠正体制建立，检查管理系统的符合性，有效性，及效率目标 培训一批优秀内审员，顺利开展内审工作并纠正/预防不符合项时间工作内容
5、责任者配合要求备注咨询师厂长管理代表责任单位7月中旬内部审核培训（2天）内审策划（2天-3次）内审实施内审跟进程序体系评价各单位不符合整改跟进自行内审2-3次，并记录第六阶段 管理评审与第一阶段外审目的 对管理体系的充分性、适宜性、有效性评估，对质量/环境绩效评价，以便及时纠正发掘潜在的不符合。目标 按标准要求力争8月底展开，并完成统计分析时间工作内容责任者配合要求备注咨询师厂长管理代表责任单位8月底第一阶段认证申请（SGS），填写申请表（仅限ISO14001适用）递交管理手册/程序文件予SGS书审管理评审计划管理审会议及记录管理评审跟进环境管理体系认证（第一阶段）准备迎接SGS现场评审整改评审所开不符合项（4）销售部参与第七阶段 正审及改进目的 迎接第三方认证机构，做好认证前的冲刺目标 顺利通过现场评审时间工作内容责任者配合要求备注咨询师厂长管理代表责任单位9月底-10月初培训：认证前准备（2H）ISO9001/ISO14001正审前准备后勤支持现场评审（回答问题及提供记录）认证陪审不符合项整改不符合项关闭提交SGS等待证书持续改进，永续经营编制： 确认：3
