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1、商 业 计 划 书项目名称： 高性能环保塑料管道项目 项目单位： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电 话： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 传 真： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电子邮件： XXXXXXXXXXXXXXXX 联 系 人： XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX管业有限公司二00五年七月47释义一、原材料1、聚乙烯：polyethylene，英文缩写：PE，它是由乙烯聚合而成的高分子聚合物，分子式结构：（CH2CH2）n，n为每个分子链节数的平均值。可生产各种薄膜、瓶、管等制品。2、聚氯
2、乙烯：polyvinyl chloride，英文缩写：PVC，它是由氯乙烯单体聚合而成的高分子聚合物。分子式结构：（CHCH2）n,可生产各种管、革等制品。 CL3、聚丙烯：polypropylene，英文缩写：PP，它是由丙稀聚合而成的高分子聚合物，分子式结构：（CHCH2）n, 是一种具有可生产编织袋、瓶、管等制品。CH3二、塑料设备1、挤出机：由料筒、螺杆等元件构成的塑料设备，常用塑料挤出机一般有单螺杆和双螺杆之分，各种塑料原料的塑化过程都是在此完成的，是塑料管材成型的核心设备。2、模具：形状尺寸符合要求的设备，熔融好的物料通过模具成型为符合要求的形状，通过冷却定径后即为制品。三、管材管
3、材一般分为实壁管材和结构壁管材，常用的给水管、燃气管、建筑室内排水管等为实壁管材，而用于排水、排污等大口径管材一般为结构壁管材。实壁管材：内外壁平滑、无波纹、无褶皱的管材。截面图如下：结构壁管材：内壁平整，外壁呈一定形状（波纹状、螺旋状）的管材。典型形状如下：目 录摘 要1第一部分 公司基本情况5一、公司概况5二、公司沿革5三、股权结构5四、组织机构7五、主要业务8六、职工情况8七、财务状况8八、战略目标8第二部分 公司管理层9一、董事长兼总经理9二、技术开发负责人9三、生产负责人10四、质量负责人10五、市场营销负责人10六、财务负责人11第三部分 产品12一、产品描述12二、目标市场15三
4、、产品更新换代周期18四、产品的竞争优势18五、产品的售后服务网络和用户技术支持19第四部分 研究与开发20一、研发成果及技术先进性20二、研发方向20三、拟采取的研发相关措施20四、研发资金投入20五、外部研发支持21六、内部研发机构、人员及相关措施21第五部分 行业及市场情况22一、行业情况22二、主要竞争对手29第六部分 营销策略31一、产品销售成本及价格31二、产品售价方面31三、销售队伍方面31四、销售促进方面33五、销售网络方面33六、售后服务及技术支持方面33七、其它方面34第七部分 产品制造35一、生产情况35二、质量控制36三、成本及售价36第八部分 管理38一、管理机构38
5、二、管理体系38三、劳动合同38四、关键员工管理39五、公司治理39六、关键技术及商业秘密管理39第九部分 融资说明40一、融资额及融资方式40二、投入资金的用途和使用计划40三、对外借贷及担保40四、投资方权利40五、公司与管理层责任41六、相关政策说明41七、其他方面41第十部分 财务计划42一、预计利润率42二、编制基础42三、基本假设42四、编制说明42五、财务报表45第十一部分 风险控制46一、风险因素46二、风险对策47第十二部分 项目实施进度49第十三部分 其它50第十四部分 附件51摘 要1、公司基本情况XXXX管业有限公司于2004年2月在XX省XX市XX区XX工业区依据公司
6、法成立的有限责任公司，注册资本为1750万元人民币，全部股东都是自然人，其中，XX先生所持股份比例最大，为19.32%。本公司主要生产、销售高性能环保塑料管道，由于2004年公司尚在建设和产品推广过程中，没有销售收入。2、主要管理者情况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、产品描述本公司主要生产、销售埋地排水、排污塑料管道、非开挖改性PP电力电缆护套管、PE给水塑料管道塑料等系列产品，本公司的产品都具有高性能、环保、品种新颖、技术先进等特征，部分产品在国内属于首创，在行业市场迅速扩张的基础上，必然不断占领新的细分市场，并将取得领先优势。4、研究与开发本公司推崇“快速领先、高效创新”的
7、企业精神，促进产品的技术升级，并不断加大科技和人才投入，于2004年8月份成立了XX管业（XX）环境材料研究推广中心，并联合XX师范大学环境材料开发研究所和广东炜林纳功能材料有限公司组成共同合作的强大研发阵容，该中心现有各类科研人员10人，其中高级工程师5人，大学本科学历7人，其他均为大专以上学历。中心负责人由XX师范大学环境材料开发研究所所长陈庆华先生担任。本公司每年将从销售收入中提取2%作为研究推广中心的研发经费。已经开发生产的金属内增强PE螺旋波纹管获得XX省建设厅专家鉴定，其技术达到国内领先水平。5、行业及市场埋地排水排污管道方面，目前我国排污管道渗漏造成严重的二次污染，与发达国家比较
8、，我国的埋地用塑料排水管用量严重不足。我国政府已经从战略上重视有关问题，并已经将埋地排水排污管道的高速发展列入发展计划。未来几年，该市场将在每年50亿元的基础上递增15%以上。给水管方面，发展环保型PE给水管材符合国家政策，城市给水的要求市场能够提供环保型的PE给水管，国内外市场也表明，环保型的给水管道市场正逐步增长。根据测算，20062010年间，每年PE给水管的用量平均约为28万吨，折合约61亿元。非开挖改性PP 电力管方面，发展非开挖的PP电力管材符合国家政策，使城市电力系统改造工程在不影响交通、居民生活的环境下完成，同时也提高了施工效率，上海市场表明，非开挖PP电力管市场正逐步增长。仅
9、上海市，为了把城市架空电缆埋入地下，从20062010年，每年需要投资近5亿元。因此，本公司生产的各类高性能环保型塑料管道能很好地满足当前国家环境综合整治和日益发展的城市地下排水管排污网及给水设施建设的需求。由于目标市场的庞大基础和良好前景，本公司开发的各类产品在技术先进性、性价比等方面都领先于其他同行业厂家，预计本公司能够在未来五年后能够实现每年平均销售额3亿元。6、营销策略价格方面，本项目产品销售价格的制订既参考公司的营销目标、销售成本、产品差异性，也考虑市场上已有同类产品或同样用途产品的市场价格及其相关因素，使产品售价具有竞争力。销售队伍方面，本公司通过设定销售目标、建立增值系统、肯定个
10、人价值来激励销售人员拓展市场的积极性。销售促进方面，本公司主要通过行业及大型交易会、展览会、专业刊物等方面进行宣传。针对目标市场的不同特点，采取相应的策略。同时，将支持并参加环境保护志愿者活动，宣传企业的社会责任感，提高企业美誉度。销售网络方面，针对市政市场，本公司主要通过销售人员与潜在客户的直接沟通来构建销售网络，针对居民用管道市场，本公司通过设立分公司和办事处，与经销商合作，构建销售网络， 售后服务及技术支持方面，针对埋地排水、排污管道系列产品，由专业管道安装队，根据顾客需要，对工程施工队伍进行现场培训，指导或参与管道安装作业。针对PE给水管道系列产品，对市政施工部门在安装等方面提供技术支
11、持，对居民提供日常技术指导，并提供产品售后服务，定期与经销商进行沟通，及时处理顾客的投诉，针对非开挖改性PP电力管市场，我司提供专用的管道连接设备及管道连接技术。其它方面，通过聘请退休政府部门领导、社会名流以销售顾问和公关顾问形式协助公司产品的销售，建立建设信息收集中心，将有管道工程设计任务的各类设计院所纳入公司客户范畴，掌握第一手工程信息。7、产品制造本项目产品均是本公司自建厂生产，所有的产品均采用国内最先进的设备制造商生产的塑料挤出机进行挤出生产。本公司已通过ISO9001：2000质量管理体系认证，利用专业的产品检测设备和原辅材料的化验设备，依此标准建立质量管理体系并持续有效实施，每个环
12、节处于受控状态。本公司在保证产品质量的情况下， 通过原料的技术改性和配方改进来降低成本，并通过提高员工的操作技能和生产主管的管理技能，提高开机成功率，降低生产废品率。8、管理本公司设行政人事中心、财务中心、营销中心、生产中心、技术中心等五大管理部门。已经有关键技术和管理人员持股。本公司根据劳动法和相关法规与每个员工签订劳动用工合同，在合同中限制关键职员的辞职条件。本公司将已经取得的技术开发成功以公司名义申请技术先进性的认定，并准备及时申请国家专利。本公司将根据生产规模扩张情况增加生产和质量管理人员，并适当增加研发和销售人员，计划在本项目达产时，职工达到约250人。9、融资说明本公司在2005年
13、计划融资2150-2300万元，用于购买生产线和配套设备及垫支流动资金，其中1800万元为银行借款，计划以让出20%-28.57%的股份吸引350-500万元的股权投资，投资者将根据新的公司章程享受股东应有的权益，并在公司赢利并按期偿还贷款的情况下参与分红，本公司还计划五年后在境内外资本市场上市，届时，投资者可以通过资本市场直接收回投资，并可能取得丰厚的投资收益。10、财务预测本公司未来5年的销售收入、利润、资产回报率如下表所示。项目年份销售收入利润资产回报率第一年167101828.4746第二年267362746.5944第三年334203618.9839第四年334203650.9829
14、第五年334203686.182411、风险控制本项目实施过程中可能出现经营风险、行业风险、技术风险、市场风险、政策等各种风险，本公司将根据各种风险的特征和可能出现的情况采取相应的风险控制措施。公司愿意与对高性能环保塑料管道市场充满信心且有实力的投资者携手发展，以求共同开拓巨大的目标市场，并为将来建立和运营环保塑料管道生产基地，推动我国环保塑料管道事业奠定基础。 以上内容仅是本商业计划书的摘要和概括性描述，需要进一步了解，请详细参阅正文。第一部分 公司基本情况一、公司概况公司名称：XXXX管业有限公司公司性质：有限责任公司成立时间：XXX年XX月XXX日注册地点：XX市XX区XX工业区注册资本：XXX万元人民币实际到位资本：XXX万元人民币 其中现金到位：XXXX万元人民币主要股东：XX等股份比例：见“股权结构部分”主营业务：生产、销售高性能环保塑料管道电话：传真：联系人：二、公司沿革本公司自成立以来，一直生产高性能环保塑料管道，公司注册资本历经两次变化，成立时为XXX万元
