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1、1 20152015年年年度工作计划年度工作计划Xxx医院医院logo20152015年年年度工作计划年度工作计划Xxx医院医院logo3 Contents Page目录页3 第二章第三章第一章医院战略规划医院管理规划 医院运营规划4 4 2013年医院战略目标2013年医院战略规划01 战略规划战略规划篇2013年医院品牌规划5 战略目标战略检讨：去年战略目标达成率50%。原因:1、省重点专科项目未能达标2、医院服务流程的优化未能完成2013年战略目标：战略达成率85%2012年战略达成率50%2013年战略达成率目标85%6 战略目标2012年医院战略回顾与实施：1、是否具有核心竞争力2、
2、战略重新规划。战略新规划外部调研内部调研调研细项过于复杂，建议引进专业的医院顾问团队。7 战略目标 1、 优秀的专家团队 2、先进的医疗设备 3、医院流程优化 4、医院品牌塑造差异化与核心8 战略规划品牌战略2013年2016年2021年时间打造一流的国际品牌医院国际一流品牌医院国内知名品牌医院高质的品牌医院9 战略规划运营战略2013年2016年2021年时间打造适宜医院本身特色的运营体系通过IPO认证全国连锁网络达20家以上，覆盖全国一级重点城市团队及品牌营销详情咨询梅奥国际官方网站：10 战略缺失会带来医院以下的诸多困惑： 1、战略目标模糊 2、管理成本过高 3、人才资源匮乏 4、医疗技
3、术薄弱 5、病患满意度低 6、市场营销疲软 7、医院文化缺失 8、医院形象落伍打造一流的国际品牌医院医院品牌规划11 医院品牌规划BrandBrand品牌品牌建设建设ManagementManagement品牌管理品牌管理医院理念识别（MI）医院行为识别（BI）医院视觉识别（VI）DiagnosisDiagnosis品牌诊断品牌诊断理念识别（MI）：理念识别是整个CIS的最高决策层，给整个系统奠定了理论基础和行为准则，并通过VI、BI表达出来。包括：医院愿景、经营理念、医院文化、医院特征、医院广告等。视觉识别（VI ） ：视觉识别是把基本要素和应用要素通过具体符号进行视觉传达，直接进入人脑，留
4、下对医院的视觉影像。包括：医院基础颜色、医院标志（LOGO）、视觉识别物料等。行为识别（BI ） ：行为识别直接反映医院管理理念的个性和特殊性，包括对内的组织管理和教育、对外的公共关系、促销活动、资助社会性的文化活动等。包括：内部管理激励机制、文化手册、宣传渠道等。12 医院品牌规划品牌诊断医院调查现有品牌梳理外部因素矩阵（EFE）分析内部因素矩阵（IFE）竞争态势矩阵（CPM）波士顿矩阵（BCG）鱼骨分析 定量战略计划（QSPM）SWOT分析详情咨询梅奥国际官方网站：13 1、 服务提升品牌 2、公关提升品牌 3、学术提升品牌 4、管理提升品牌导入阳光服务体系，提升服务品牌。开展义诊、健康知
5、识传播等活动提升品牌。开展以学分学术为主的系列推广活动提升品牌。医疗质量、护理体系的完善，服务流程的优化提升医院品牌。医院品牌规划14 构筑能够长期发展的战略体系和持久的优秀医院血统，从视觉、管理、宣传、人文、服务、培训及质量等方面，全面塑造一个完美的医院形象，创造出一个有生命有灵魂的一流的医院体系。品牌战略能本、服务、设备能本、服务、设备梅奥品牌地图15 15 医院经济收入指标各科室出入院收入及利润指标02 医院运营各项指标规划各科室门诊及手术收入和利润指标各科室满意度指标各科室床位及药占比指标医院经济利润指标指标分解医保指标运营规划篇16 2013年医院经济收入指标规划医院总收入78000
6、万元治疗收入药品收入诊断收入边际贡献其它收入住院收入根据卫生部推出的相关政策，药占比将越来越低，在规划的过程中进一步降低药品收入和利润比例。2012年中国各项占比详情请咨询梅奥国际官方网站：17 各科室收入及利润占比业务收入（万元）利润比65%利润比60%利润比55%利润比63%利润比73%18 外科内科妇科儿科30%60%80%70%各科室手术收入及利润占比600万元1100万元3200万元6200万元利润占比本数据仅作为演示参考19 2013年出入院指标规划出院总数入院总数62000人次61500人次同比增长0.8%同比增长0.76%2013年各科药占比指标规划外科下降15%内科下降15%
7、儿科下降10%产科下降12%妇科下降12%保健科下降3%根据卫生部推出的相关政策，药占比将越来越低已是趋势，医院将提高治疗和检测等方面的力度。（卫生部指定的单位除外）21 2013年病患满意度指标规划2013年各科病患满意度指标如下： 儿科病患满意度提升外科病患满意度提升内科病患满意度提升25%15%18% 妇科病患满意度提升15%22 2013年门诊及手术台次指标规划门诊总量862840人次市场占有率上升7%门诊满意率上升95%同比2012年增长30%30%23 2013年床位指标规划新增200张床位1200平均住院日提升2天使用率提升12%周转次数提升10%24 2013年医保指标规划医保
8、平均支付比例提升医保最高支付限额提高各级财政补助标准增加12%3.1%人均提高1.9%医院公关部、医务科争取政府支持，配合完成各项指标。25 25 医疗质量管理安全管理03 医院管理规划行政职能管理人力资源管理开展公益活动医疗创新行政医学导入临床路径管理规划篇26 一、完善医疗质量管理，保障医疗安全。 1、进一步完善新项目、新技术申请审批制度。 2、进一步完善医疗投诉和医疗纠纷的受理、解决和处理程序，拟建立院、科两级医疗安全目标责任制，使各科室(部门)和各级医务人员做到层层对医疗安全负责，责任制包括安全责任目标、实现目标的保障措施、检查考核办法、奖惩激励机制等等。另外，拟将实行医疗事故定额管理
9、。 3、建立健全电子医疗文书的应用制度，规范电子医嘱、电子病历的书写保存，确保电子医疗文书的合法性。医疗质量管理27 二、完善护理质量管理，保障护理工作安全。 1、结合本院实际情况，全面落实卫生部xxxx年患者安全目标，根据实施xxxx年CHA患者安全目标主要措施与适用范围，不断排查我院护理工作中存在的问题，进一步改进护理质量与安全管理。 2、进一步落实“XX省护理事业发展规划中期评估”标准, 重点抓好2013年度xxxx省11个专科十大安全质量目标的落实。 3、开展“护理安全伴我行-征集护理安全警示语活动”，鼓励护理人员人人参与，共建患者安全质量保障体系为目标，医疗质量管理28 三、进一步加
10、强药事工作，规范合理用药，保障用药安全。 1、加强药事工作管理。认真贯彻执行药品管理法、医疗机构药事管理暂行规定和处方管理办法及有关法律法规。 2、加强临床用药监管。包括继续开展处方点评公示制度、实行药物用量动态监测、实行药品分级管理制度、加强医院抗菌药物的临床应用管理和合理用药的技术干预和行政干预等等，在去年取得的药品管理成绩的基础上，进一步加强对药品的管理，加大对大处方的查处力度，加强对不合理用药的处罚力度。医疗质量管理29 1）医疗设备工作设备使用率、完好率达标，设备采购严格按规定程序办理，并达到政府要求。 2）后勤保障工作 3）加强服务规范化培训 4）积极开展新技术新项目 5）加强与上
11、级医院的交流和合作职工对后勤工作满意度达90%，患者及其家属对后勤工作满意度达90%。严格执行各项服务规范，各项规范要落到实处，让患者感受到人性化服务。加大对开展新技术新项目的支持力度及奖励力度。加强与上级对口帮扶医院及兄弟市级医院的交流和合作。 6）打造特色专科加强重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科医疗质量管理30 科教指标完成课程编辑65 程疑难杂症远程指导手术 20 起开展新技术新项目 8 项临床取证和新药临床试验450项省重点科研项目数据调研 32 项加强师资队伍完成教学任务教学任务开展新技术课程编辑临床取证远程会诊科研数据31 导入临床路径按病种设计最佳医疗和护理方案根据病情合
12、理安排住院时间和费用严格执行临床路管理病种和标准临床路径的意义：规范诊疗过程，提高医护质量，降低医疗费用，缩短住院天数，促进科间协作，加强医患沟通，减少医疗纠纷，提高医院的核心竞争力。32 【创建平安医院、和谐医院】消灭等级以上医疗事故，消灭严重院内感染事件，消灭毒麻药品丢失、被盗事件，消灭职工工伤事故，消灭火灾爆炸事故，消灭食物中毒事故，消灭药品不安全事件，消灭责任性设备严重损坏和故障，消灭交通安全事故，控制严重差错事故，控制传染病漏报缓报现象，减少一般差错和医疗纠纷发生，努力创建平安医院、和谐医院。安全管理33 行政职能管理2）坚持行政查房制度1）本年度工作重点3）院务公开工作4）人事与援
13、外工作院领导带领行政科室负责人隔周深入病区或门诊开展行政查房工作，每个月至少开展两次行政查房工作。本年度工作重点导入员工满意度体系和员工职业规划体系。不定期对院务公开工作的落实情况进行督查，医院开展的部分项目全面公开，开展职工对院领导班子、院务公开满意度调查。今年护理、医技、药剂等等科室组织人事招聘。主招本科以上员工，2013年全员职工人数523人以上。34 行政职能管理5）医院宣传工作6）医保费用管理7）财务管理8）信息系统管理根据不同时期的工作重点，制作健康知识、优质护理服务、青年医师、眼科超声乳化普及知识等宣传专栏。配合省财政厅开展医疗费用稽核工作，最大限度地减少医院的经济损失。开展“小
14、金库”专项治理工作；严格审计制度，梳理医院各项收入，建立完善的财务管理体系。完成his系统及大通合理用药软件的升级，完成医院PACS的施工验收、医保要求的电子钱包项目验收。35 EBM成果（循证医学）慎重、准确、合理地使用当今最有效的临床依据l 组织学习认证杂志文献至少10个场次l 开展医院药物改善会议，各科主任主持，一人一场次36 人力资源管理世界500强企业都采用的岗位测评标准2013年医院人力资源指标职称升级人次提升12人员流动率低于10%护理人数达标率提升15%梅奥岗位测评标准 岗位测评有助于指导员工的工作，提高员工的工作效率等意义，导入梅奥岗位测评标准，岗位指数合理化、科学化。详情咨
15、询梅奥国际官方网站：37 1、科室创创新（各科室提交创创新规规划）医疗创新规划 2、服务务创创新（除医技部门门外的科室提交规规划） 3、流程创创新（科室主任以上人员员提交规规划） 4、管理创创新（医院管理职职能部门门提交规规划）38 医院满意度规划开发测评项目规划设计调查分析满意度体系建立1）收集医院信息2）采集满意度因子1）满意度因子分析2）满意度调查实施1）满意度数据库建立2）满意度数据分析1）满意度提升体系2）病源提升体系 梅奥国际根据中国患者满意度制定了55个考评满意度因子； 导入梅奥满意度因子可以进行横向纵向对比说明。39 本年度核心工作 满意度体系的导入 员工职业规划导入医院实现病患满意度管理后：改变医生观念、提高医疗质量及服务质量、端正医德医风、增加医院收入。职业规划：实现医院与员工的双赢、充分实现人岗匹配、最大程度提高员工工作效率与忠诚度。1、满意度体系的导入：将全员满意度与 绩效挂钩，实现全员考核。2、员工职业规划导入：实现季度性检讨。
