《2019年食品企业采购控制程序.精品》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年食品企业采购控制程序.精品（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 恩氏食品（深圳）有限公司 程序文件采购控制程序文件号EF/QP7-02版本A/O页码第1页 共4页1目的保证采购的各种物、料符合公司产品之要求。2适用范围本公司所有的外购原材料及物品。3职责3.1 生产部负责所需原辅料的采购申请。3.2 采购部负责制订采购合同、供应商评定并选择合格供应商，实施采购。3.3 总经理负责对采购订单、采购合同的批准。4控制程序4.1 采购计划4.1.1 公司生产部根据市场部提出的销售计划表核查物料库存，生产部根据短缺物料填写请购单，送总经理批准后交采购部执行采购。4.1.2 采购部按总经理批准的请购单，拟订采购合同或采购订单。采购订单内容应填写品名、规格、单位、订
2、货数量、交货日期，必要时应填写单价及金额。4.1.3 按所购物料的具体特点，采购部选择合格供应商进行比价采购。4.2 供应商评审 对供应商进行选择和评审，是为了确保供应商提供的物料及服务满足公司要求。4.2.1 供应商申请登录 由采购部收集有能力承担本公司所用物料之供货厂商，经初步查询认可后，填写供应商评估表。（注：也可由供货厂商自行申请）4.2.2 供应商评估 恩氏食品（深圳）有限公司 程序文件采购控制程序文件号EF/QP7-02版本A/O页码第2页 共4页 根据所购物料之特点和重要程度，对供应商的评估应采用书面审查和或实地评估和或样品评估。a) 书面审查：对供应商基本状况表和供应商提供的资
3、料（如营业执照、产品目录、质量体系认证证书等）进行审查。合格者登录。b) 实地评估：由采购部组织相关部门依供应商评估表规定之项目，对供货厂商之制作能力及品质管理能力，进行实地考核与评估，并决定是否将其录入合格供应商名册。实地评估合格，由采购部将供应商评估表呈总经理核准后登录于合格供应商名册。实地评估不合格，由采购部通知供应商限期改善。改善后再向本公司申请实地评估，若再次评估不合格，则取消资格。c) 样品评估由采购部通知供货厂商准备样品送检。由品控部对样品进行品质检验。检验结果呈报总经理审查。样品评估合格的予以登录；不合格的则由采购部通知供货商重新送样。若再次检查不合格，则取消资格。d) 必要时
4、，由财务部针对供应商之财务状况进行资信调查。e) 对历年来长期供货，质优价廉且服务及时的供应商，由总经理审批后，直接登录于合格供应商名册。4.3 采购合同审批及执行4.3.1 采购之物料应与销售计划表的规格品种和产品技术质量要求相符。 恩氏食品（深圳）有限公司 程序文件采购控制程序文件号EF/QP7-02版本A/O页码第3页 共4页4.3.2 采购部在购销合同或采购单中补充所购物料的技术要求和验证方法之条款由品控部提供。4.3.3 购销合同须经总经理批准方可执行。4.3.4 购销合同生效后，正本由采购部存档，财务部备副本一份。财务部根据购销合同要求及实际入库情况筹措资金，付款时必须有齐全的入库
5、手续和单据。4.3.5 若采购之物料不能依购销合同或采购单要求之日期到厂时，采购部应将变更后的交货期及时通知生产部,以便生产部对制造进程重新安排。4.4 采购物料之验证4.4.1 采购回厂之物料依产品检验、试验控制程序规定对其实施检验。4.4.2 当客户有要求时，客户或其代表有权验证本公司采购的原材料是否符合规定要求。客户的验证由采购部安排。如客户有足够的理由和法规依据认为原材料不符合其要求，有权拒收。 客户或其代表的验证不代表本公司自身的验证，公司仍需按4.4.1条之规定进行验证检查。4.4.3 当公司需要在供应厂商处对采购之产品进行验证时，由采购部负责安排。4.5 其他采购物品之控制4.5
6、.1 公司各部门需要使用的其他物品，由部门主管人填写请购单，报部门主管审批、总经理同意后，由指定部门或人员进行采购。4.6 采购控制主流程框图（见附件） 恩氏食品（深圳）有限公司 程序文件采购控制程序文件号EF/QP7-02版本A/O页码第4页 共4页5相关资料5.1 产品检验、试验控制程序 EF/QP8025.2 请购单 EF/QR7445.3 购销合同书 EF/QR7-415.4 采购单 EF/OR7405.5 供应商评估表 EF/OR7425.6 合格供应商名册 EF/OR743采购控制主流程框图生产部物料库存核查 采购部供应商基本状况表生产部请购单采购部供应商评审剔除 不合格 批准 合格 采购部合格供应商名册 采购部采购合同书采购单 采购部采购物料跟催供应商送货单
