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1、1目的制订和执行不合格品控制程序，以防止疏忽而使用不合格品，并对不合格品的审批、标识、记录，隔离和处理予以规定。2适用范围适用于生产或检验过程中发现的不合格物料、半成品及成品。3职责3.1 品控部负责对不合格品的鉴别、记录和标识。3.2 仓库仓管员负责不合格材料和成品的隔离、保管，并作出相应标识。3.3 不合格品处理权限：日常生产中不合格品的返工由各产品制造部门负责处理，重大不合格的处理，需经品控部、生产部主管确认，提出处置方案。必要时报总经理批准。4控制程序4.1 不合格原材料控制4.1.1 质检员依据原辅料标准对原材料进行检验，检出的不合格品须作“不合格”标识，并填写原材料验收报告，说明不
2、合格状况，报品控部主管审批并签署处理意见。4.1.2 不合格原材料的处理方式可酌情选择：退货、让步接收、挑选、加工后使用。 a) 退货：完全不能使用之原材料。由采购通知供应商处理。 b) 让步接收：轻微不合格，不影响最终产品质量，原材料验收报告注明其缺陷，经品控部主管审批为让步接受。 c) 挑选：来料批中良莠混杂。可通知供应商来人挑选，或由本公司派人挑选。挑出的合格品可办理入仓并投放后续工序。d) 加工后使用：来料缺陷在产品工序中可予消除的。在原料验收报告结论栏中注明。质检员须对加工后的产品进行检查确认。4.1.3 仓库负责对不合格原材料进行隔离保管。品控部负责将不合格信息反馈给采购部及供应商
3、。4.2 制程中的不合格品控制。4.2.1 各工序操作工人必须对在制产品进行自检，并将不合格品放置于边角余料箱内。质检员按有关作业指导书对半成品进行检验，对不合格品记录并报告。4.2.2 工序中出现的不合格品，其处理方法可酌情选择：本工序返工、报废。 a) 本工序返工：由本工序重新加工，重新检验，直至合格。 b) 超差流转：轻微超差对最终产品的质量影响甚微。经品控部主管和生产部主管在不合格品处理单上审批同意后执行。 c) 报废：严重影响最终产品质量，又无法返工之产品。由检验员开具报废单，责任部门签字，经品控部主管审核，总经理批准后，执行报废。4.3 成品检验中不合格品控制。4.3.1 成品检验按成品(内控)标准进行。4.3.2 不合格成品的处置方法a) 少量成品不合格：由检验员记录、标识、送生产线返工
