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1、董 事 长 审 批： 总 裁 审 批： 审 核： 编 制： 项目成本月报 月刊【】第期 目 录 一、目标成本管理总体情况 （一）、动态成本总体情况 1 （二）、目标成本编制、调整情况 1 （三）、成本优化、浪费动态及考核情况 2 （四）、责任成本情况 4 二、非标类业务控制情况 4 三、造价类工作情况 1、标底控制情况4 2、合同总价形成情况5 3、结算情况5 4、变更情况5 5、索赔工作进展情况5 四、材料工作动态 6 五、综合成本管控 1、各子分公司排名情况7 2、成本管理亮点、不足及管控重点8 3、成本综合管理及资讯10 六、各职能板块成本管理情况 13 七、附件 15 一、目标成本管理
2、总体情况 目标成本管理总体情况 1 （一）截止4月20日动态直接成本为124.76亿元，较目标成本（全口径）节约1.93亿元，其中目标成本口径外 的不可预见费(包括材料调差、基础换填、停工/赶工补偿、政策调整、重大方案调整等成本)为节约1.02亿元。（详 附件1） 本月所有项目目标成本已按4.9亿、1.4亿和1.2亿目标成本优化方案进行调整，根据本月份动态成本情况，目前优 化方案可控。 （二）本月目标成本编制、调整情况： 1、本月安纳塔拉度假酒店一期项目于2013年04月12日完成施工图版目标成本调整稿的报批，目标直接成本为 10139.49万元 ，比2012年5月26日报批通过的施工图版目标
3、成本增加了 535.38万元。 2、本月安纳塔拉度假酒店二期项目于2013年04月12日完成施工图版目标成本调整稿的报批，目标直接成本为 21102.47万元 ，比2012年5月26日报批通过的施工图版目标成本增加了 3223.37 万元。 3、本月花满庭二期项目于2013年4月18日完成施工图003版目标成本调整稿的报批，目标直接成本为 75170.87 万元，比2013 年10月23日报批通过的施工图版目标成本增加了 1276.08万元。 4、本月coco蜜城项目于2013年3月13日完成施工图版目标成本调整稿的报批，目标直接成本为 60734.08 万元，比2012年9月 15日报批通过
4、的方案版目标成本增加了 3383.01 万元。 5、本月coco时代项目于2013年3月18日完成施工图版目标成本调整稿的报批，目标直接成本为65275.45万元，比2012年8月15 日报批通过的方案版目标成本增加了917.6万元。 6、本月幸福满庭方案版目标成本已于2013年3月28日报批通过，目标直接成本总金额144692万元，比2013年3月18日报批通过 的概算版目标成本增加了 1758.23 万元。 2 1、4.9亿和1.4亿成本优化情况 序号项目4.9亿优化金额1.4亿优化金额 本月实际 优化金额 备注 本月实际 优化金额 备注 一2010年交房项项目7011.29 原预计预计
5、金额为额为 3112.85万元，经经成本部门门努力后，实际优实际优 化金额为额为 7119.6万 元（截止到2011年12月31日）；现现在原已优优化7119.6万的金额额基础础上，因 观观岭项项目超目标标成本调调配了108.31万，故金额变额变 更为为7011.29万.） 二2011年交房项项目6490.83 原预计预计 金额为额为 1569万元，经经成本部门门努力后，实际优实际优 化金额额6490.01万元（ 截止到2012年12月12日）. 三在建项项目 （一）成都公司 1公馆1881202.00 7941.57 1、正对原公共装修等项目优化2041万元。 2、2012.4月优化 3#楼
6、室内精装修工程取消；减少金额5900万。 2锦绣城12242.69 8904.47 不包含3#地改方案，包含4#地因地下挖土方和基底处理优化金额约 68.32万；2#地取消精装修，金额为 3588.61 万。 （因政策原因土方采用封闭车厢 、基坑支护方案变化导致的成本增加不在此处反应） 3金楠府3840.57 1982.50 视频 安防监控系统未考虑电 梯楼层显 示叠加器LC-F7101，减少费用约2.95万元；小区出入口门禁控制系统按磁力 锁及闭门 器考虑减少费用约21.63万元；家居报警系统煤气泄漏探测器不再单独计电 源；仅精装修户型考虑的安 装，清水户型移交嘉宝物管，减少费用约16.16
7、万元；家居多媒体布线箱考虑甲供采用兰贝 ，减少费用约5.65万 元； 4SOFA2497.37 1004.07 5四叶城1497.00 外立面面砖、文化石材主材和施工费节 余356.09万元；经多次与供电单 位商洽，取消了开 关站建设，缩短了电力通道长度，减少858.43万元；保温工程节余119.90万元；其它项目 节余162.59万元 0.00 （二）重庆公司 1 遂宁香江国际4278.83 一期因目标成本模板措施费漏项，土建总包对量超目标成本约780万，商铺重新划分按消 防要求增加钢楼梯100万，合计880万，与之优化内容不相同。 607.73 一期因目标成本模板措施费漏项，土建总包对量超
8、目标成本约780万，商铺重新划分按消防要求增加钢楼梯100万 ，合计880万，与之优化内容不相同。 一期中标价为323.90元/（含五金件）,超出3.9元/m2，面积3.3万m2，合计增加成本25万元。 目前仅遂宁香江国际一期外墙面砖、涂料已招标，比例为4:6；二期面砖：涂料按3:7控制，减少成本110万。 2 贡山壹号 2285.75 1、50万取消坡屋面的优化，因方案报规 划局不能修改；2、118.9万的消防材料档次降低优化，出于安全及公司技 术要求技术不同意降低材料档次；3、72.1万的配电箱品牌档次优化出于安全及公司技术要求技术不同意降低材料 档次； 保温工程由于开发周期加长，保温价格
9、上调增加64.81万；公共区域装饰由于交房批次零售，每标段工程量少，调 整单价增加71.66万。供配电工程增加外线工程，增加开关站，增加成本419.17万，因此三项不属于原优化范围， 故此处不计入。 （三)杭州公司19685.29 1443.01 （四)文旅公司 1峨眉院子0.00 因峨眉院子成本大幅增加，此优化金额为 0. 0.00 2安纳塔酒店700.00 1、外墙及装饰700万已实施执行; 2、安装因方案调整增加200万优化减少实施，但调方案增加工作内容导致优化无效。 0.00 3假日半岛 1471.00 1、2011年11月优化1621.16万；除光彩照明方案未定150万未落实；其他项
10、均执行。 2、原取消部分精装修的优化金额已执行，但未取消部分的精装修指标（原指标偏低）超出目标成本1250万。不在 此处反映。 4观岭锦绣香江-157.97 因方案调整、政府收费变 化、开发进 度、索赔、调整分摊方式等原因导致的成本增加不 在此处反映。 根据最新梳理的目标成本结果，因定位及配置变化，导致红线 内非示范区园林景观工程在 原优化方案基础上增加成本约568.5万。 0.00 5五期A区 403.12 外立面门窗优化未落地，导致超指标约 20万;拆除35-b户成本及调整分摊方式导致现目标成本比原目标成本增加 978.15万，不在此处反映。（五期A总包工程根据全过程事务所算量超出目标成本
11、约490万，但因指标异常，现正 在进行二审工作，还未最终确定结果，故不在此处反映） 6圣菲145.00 （五)北京公司300.00 因开发进 度原因，导致相关单位索赔金额增加1109.82万，此处不列入。北京因规划验收 要求拆除10套房，成本增加254.56万元，此处不计入。 0.00 合计 58732.90 26043.22 （三）本月成本优化浪费动态及考核情况： 备注：1、属于方案调整导致的优化金额可能无法落地的情况只在备注中做详细说明，不修改金额。（以蓝色填充标识） 2、对于优化有变动的金额，以黄色填充标识。 3、不含索赔对优化金额落地的影响。 目标成本管理总体情况 3 （三）本月成本优
12、化动态情况： 2、1.2亿优化执行情况统计表 序号优化项目优化目标金额 （万元） 考核原则分项控制计划 执行情况 2013年4月 1灰空间封板优化3000 1、累计优化金额3000万，则奖励25万；反之，若累计优化金额为零 ，则罚款7.5万； 2、若0累计优化金额3000万，则根据累计优化金额占目标优化金额 比例进行奖罚，计算公式如下： 例如 优化金额1800万元，优化比例 60%，奖励2560%=15万；未完成优化比例40%，罚款7.540%=3万元； 共计奖励12万元。 在coco蜜城进行的ALC楼板 的样板搭建工作将于5月10 日完成，待公司领导现场 指导并开展后续工作。 2非标管理优化
13、5000 对于实施对象的12个项目，经审计抽查或检查，如果存在非标类管理问 题，根据涉及金额占非标优化总金额5000万元的比例X（出错率）的幅 度进行奖励或处罚，具体如下： 1、出错率：0X3%，按总额奖励金额*（1-X）进行奖励； 2、出错率：3X5%，不奖励，不处罚； 3、出错率：X5%，按总额罚款金额*（X）进行处罚。 以下12个项目非标管理出错率为0： 成都：67亩、70亩、崔家店、花满庭二 期、大丰32亩、幸福满庭 重庆：南充COCO香江、重庆COCO时代 昆明：COCO蜜城、昆仑中心 北京项目 杭州项目 出错率=0% 3变更管理优化2000 以各项目合同变更率（变更金额 占本年产值
14、的比例，其中变更金额包 含已进入补充协议中的变更）作为最终考核目标，地基处理、人工、材 料调差除外。根据优化目标达成率X（实际优化/优化目标2000万元的比 例）进行奖罚，具体如下： 1、达成率：95%X100%，按奖励总金额奖励； 2、达成率：90%X95%，按奖励总额金额50%进行奖励； 3、达成率：80%X90%，不奖励，不处罚； 4、达成率：X80%，按总额罚款金额*（1-X）进行处罚。 变更率控制目标2.07%，其中： 成都：2.02% 文旅：2.16% 重庆：2.43% 昆明：2.43% 北京杭州：1.81% 达成率=100% 变更率=1.04%，其中： 成都：=1.43% 文旅：=0.19% 重庆：=0.35% 昆明：=-0.01% 杭州：
