行政管理中心2015年度工作总结暨2016年度工作汇报讲述

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1、行政管理中心2015年度工作总结暨2016年度工作规划 李启宁 （一） 2015年度工作总结 行政管理中心现有人力9人，具体如下： 行政管理中心根据工作内容对行政管理中心人员进行分组： A、行政组：法务专员、行政专员、办公室主任兼司机，组长：法务专员，负 责公司资质和证件管理，相关证明的开具，项目合同审核，制度建设和执行， 办公室管理，宿舍管理、办公物品采购等。 B、人力组：人力资源主管、前台文员、F2前台文员，组长：人力资源主管， 负责人员招聘、绩效考核、培训管理、劳动合同管理、薪资异动管理等。 C、技术组：网络工程师、网络管理员，负责办公室办公设备和软件管理和维 护，公司网站维护和商城后台

2、管理。 行政经理 1人 法务专员 1人 行政专员 1人 办公室主任兼司机 1人 人力资源主管 1人 本部前台文员 1人 F2前台文员 1人 网络工程师 1人 网络管理员 1人 分公司行政部 时至2015年12月23日 公司总人数242人 其中总经办5人 行政管理中心9人 财务管理中心5人 创意设计中心15人 策划培训中心3人 会员管理中心2人 商城事业部3人 工程服务部7人 深 圳业务部22人 广州分公司40人 成都分公司14人 惠州艺库92人 安徽远 锦23人 学历历人数占总总人数百分比 本科39人16.12% 大专专79人32.64% 中专专31人12.80% 高中27人11.16% 初中

3、41人16.94% 其他28人11.57% 深圳+成都本科大专专中专专高中初中其他 24人42人13人8人1人3人 广州本科大专专高中中专专初中空白 5人20人2人5人5人2人 惠州本科大专专中专专高中初中空白 5人9人13人13人28人22人 安徽本科大专专中专专高中初中空白 4人8人2人1人7人1人 第一板块 人力资源工作方面 一、招聘方面 1、时至2015年12月23日，公司招聘总人数为157人，未过试用期44人，实 际入职人数113人。 2、公司部门人员比较稳定部门：财务管理中心、工程服务部、会员管 理中心、广州分公司。其中进入公司较高学历分布岗位：设计、技术和 管理层。较低学历主要分

4、布在生产基地。 3、2015年深圳偏重职位的专业度，特别是技术岗位和业务岗位，人才引 进着重点就是学历和专业吻合度。 学历历人数2015年度占实际实际 入职职人数 本科26人23% 大专专36人31.85% 中专专14人13.39% 高中8人7.08% 初中18人15.93% 其他11人9.70% 4、2015年度招聘渠道：中国人才热线（3600元）、58同城（5000元）、 智联招聘（3800元）（深圳） 58同城（与总部共用）、中国人才热线（与总部共用）（广州） 智联招聘、中国人才热线（与总部共用）（成都） 赶集网（2000元）、58同城（与总部共用）、中国人才热线（与总部 共用）（惠州）

5、 智联招聘（3000元）、58同城（2800元）（安徽） 用于招聘费用共：20200元 5、2015年度对外发布岗位数：市场总监、工程总监、业务员、设计师 、绘图员、总裁助理、策划师、资料员、运营总监、预算员、法务专 员、行政经理、稽查专员、安装工、网页设计师共15个 6、2015年度简历下载数：4196份；2015年度收到简历数：25339份；2015 年度邀请面试成功数：667人（深圳） 二、绩效考核方面 1、每个月安排月度责任书确认和上月度绩效成绩考核统计。 时至2015年10月为止，根据绩效考核绩效工资变化表现如下： 绩绩效考核等级级次数绩绩效工资资系数 S2以上341.5以上 S11

6、81.4 S1261.2 B800.8 C510.5 D730 2、每个部门2015年度绩效考核情况 绩效考核成绩能够反映每个部门实际开展情况，2015年度部门运营目 标完成好的部门，对应绩效成绩都是比较优秀的。 业务部门绩效成绩一定程度反映我们的业务有很强的阶段性，如何制 定合理的业务部门绩效考核侧重点，行政管理中心要加强与业务部门 沟通。 部门门绩绩效情况 行政管理中心8A 2B 财务财务 管理中心1S 6A 2B 工程服务务部6A 3S 惠州艺库艺库6A 3D 策划培训训中心2S 6A 1B 商城事业业部4S 3A 1B 会员员管理中心4S 1A 1C 3D 创创意设计设计 中心8S 1

7、A 成都分公司1S 1A 1C 6D 广州分公司4S 2B 3D 深圳业务业务 部4S 2B 2C 1D 三、培训方面 1、2015年度培训人数（新入职人数）：154人（企业文化培训） 2、2015年度储备干部培训次数：5次 现阶段每个月都安排一次培训，主要培训内容都是公司文化板块，对 于工作技巧和工作能力提升方面培训比较少，储备干部更趋向于管理 能力和沟通能力的培训，缺乏战略性或市场实战性方面的培训。 3、2015年10月份月度会议，行政管理中心提出建立相关培训体系，对 每个岗位安排系统的培训，现阶段处于课件开发阶段。到目前为止， 行政管理中心开发课件4个，工程服务部1个、深圳业务部2个、广

8、州分 公司2个、会员管理中心1个。 四、薪酬方面 14年1-11月应发工资： 总部312.60万 广州111.05万 成都43.45万 工厂273.51万；共计740.61万 15年1-11月应发工资： 总部308.48万 广州139.94万 成都53.82万 工厂384.44万；共计886.68万 2015年与2014年应发工资，同期增长19.72%。 行政管理中心对薪酬方面变动原因综合分析： 1、时至2014年12月份公司总人数是174人，现阶段公司有242人，同比员 工人数增长39%； 2、2015年在人员引进偏向于技术岗位和管理层面岗位，综合岗位工资 相比普通岗位工资更高，对学历、专业

9、、技能要求更高； 3、相对2014年公司制定的运营目标，2015年定的运营目标相对2014年更 高，员工激励和绩效奖励会更多一点。 五、劳动合同方面 2015年度签订新合同数154份，续签合同数18份。 六、员工福利方面 1、把年度评选制度化，把年底所有个人奖项和团队奖项用制度明确下 来； 2、公司为新员工提供网络平台学习账号； 3、2015年3月公司组织员工外部学习； 4、2015年5月对整体员工进行了一次调薪； 5、为所有员工购买了意外保险（五险一金之外的保障）， 6、2015年1月份组织年度新春晚会演出和外出活动。 七、制度建设方面 1、公司从2014年开始执行标准化管理成果建设，时至2

10、015年10月份公司 对标准化管理从成果建设转到标准执行和成果优化与升级上面来。 2、制度成果方面：共14个（基础管理制度：11个；深圳本部制度3个） 3、对公司总的岗位说明进行重新优化和升级 第二板块 行政事务工作方面 一、行政开支方面汇总 1、时至2015年11月份为止，总部和F2水电费用： 电费：7.5万元 水费：2964元 2、时至2015年11月份为止，总部和F2物业与租赁费用： 物业费：3.6万元 租金：53.1万元元 3、时至2015年11月份商务接待费用：4512元 4、时至2015年办公室用品费用（纸、笔记本、笔等）：7189元 5、时至2015年宿舍租赁费用：7.7万元 6

11、、员工福利（体检、生日、节日礼品）费用：1.1万元 7、办公软件和设备费用汇总：（系统和办公软件）10万元 8、车辆管理费用汇总 粤B5CY36 商业险业险交强险险车车船费费维维修费费充值费值费停车费车费 4,681.53 900.00 1,800.00 9,000.00 粤BLK4552,237.11 665.00 7,430.00 6,000.00 2,400.00 粤BP2G371,982.23 900.00 360.00 3,915.00 13,000.00 2,320.00 粤B061W32,786.21 1,130.00 720.00 6,605.00 粤B4K2Q0 3,000.

12、00 2,400.00 粤B523N12,313.02 700.00 420.00 4,085.00 2,400.00 粤BMW2651,415.52 700.00 420.00 粤BJIQ252,231.26 900.00 360.00 粤B2CA883,423.78 1,000.00 360.00 粤BA816S2,104.38 900.00 420.00 1,195.00 粤BY75102,231.26 900.00 360.00 总计总计 ： 25,429.078,695.005,220.0023,230.0031,000.009,520.00 二、法律法规、证件相关工作 1、从201

13、5年7月至12月份共起草、审查、修改合同类文本约268份（不含重读审 查、盖章、修改等），其他类似催款函的法律文本共13份 2、公司在2015年度办理相关证件费用汇总：14万，已付6万。 公司证件办理明细一览表 序号申请证书 名称审查时间审查 开始时间审核结果出示时间代理费用 办理结 果 已付剩余代理费 1省级著名商标6个月2015年8月25日2016年1月底35,000办理中17,50017,500 2联想空间商标续 展5-8个月2015年9月2日2016年2月底2,000办理中02,000 3 深圳市高新技术企业认 定 60个工作日2015年8月2015年10月底20,000 办理成 功

14、020,000 4国家高新技术企业认 定 65个工作日2015年8月2015年11月初40,000 办理失 败 00 5安全生产许 可证45个工作日2015年9月30日2015年11月30日30,000 办理成 功 300000 6专 利 环保型雕塑模具 材料 18个月-24 个月 2015年6月16日2016年年底5,400办理中5,4000 一种浮雕制作方 法 18个月-24 个月 2015年6与15日2016年年底5,400办理中5,4000 浮雕泥塑墙6个月2015年5月2015年9月29日2,100 办理成 功 2,1000 三、其他行政费用支出 1、深圳办公室清洁费用汇总：1170

15、0元 2、办公室维修费用：3469元 3、时至2015年12月份为止快递费用：11000元 4、时至2015年12月出差费用：3.6万元（出差欧洲）、日常行政出差： 10430元； 时至2015年12月25日行政费用支出总共：110.1万元 序号 事项项名称 协议协议 期间间开始时间时间截止时间时间合同费费用办办理结结果剩余代理费费 7 高级工程师挂靠 一年（挂靠 时间 ） 2015.12.142016.12.1415,000办理中9,000 8员工工作服定制20天2015.12.42015.12.2425,500办理中13,500 9 现场 施工人员工 服定做合同 25天2015.10.12

16、2015.11.056,400办理完成0 2015年度人工成本和行政成本总共996.78万，这 个数字不涵括年度员工激励和年会活动的费用、车 辆采购费用等，加上这些数据人力成本和行政成本 支出费用是超出一千万。用2015年度运营目标5千万 来计算，这些成本占运营目标的20%以上。 （二） 2016年行政管理中心工作规划 行政管理中心根据公司总战略规划下，开始部署行政管理中心2016 年工作，立足点如下： 一、行政管理中心是管理机构也是服务部门，在对行政管理中心工 作部署时，2016年会加强总部与各分公司行政人事人员的沟通，提高 分公司与总部行政人事指令的一致性。 二、人力资源方面：立足现有基础，对招聘、考核进行优化和升级 ，对培训方面建立新的体系，让员工得到应有的成长；加强员工激励 机制的建设，确保员工付出和收获成正比，规范劳动合同管理，建立 良好的晋升机制。 三、行