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1、文件编号：Q/KD 40220-2013 版本号/ 修改次数：A/0危险源辨识、评价、控制管理制度1 目的确定公司及各部门的活动、产品或服务中能够控制以及可以施加影响的危险源，并评价其危险程度，确保公司在建立职业健康安全目标时，考虑与职业健康安全有关的危险源。2 适用范围适用于公司及各部门确定影响职业健康安全的危险源，并评价其危险程度，判定具有重大风险的危险源。3 职责3.1 公司主要负责人负责公司重要危险源的批准并将其列入公司职业健康安全目标或改进规划。3.2 由安全生产领导小组负责对公司存在的危险源进行识别与评价的组织工作。3.3 各部门负责本部门活动、产品或服务中的危险源识别与评价工作，
2、并配合开展有关工作。4 工作程序4.1 危险源的辩识。4.1.1 危险源的辩识范围包括：厂址及环境条件；厂区平面布局；生产工艺过程；生产设备、装置；粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位；管理设施、事故应急抢救设施及辅助生产、生活卫生设施；劳动组织、生理、心理因素、人机工程学等因素。4.1.2 危险源的辩识应考虑：正常、异常和紧急三种状态；过去、现在和将来三个时态。4.1.3 危险源的辩识方法危险源的辩识方法宜按厂址平面布局建筑物物质生产工艺及设备辅助生产设备（包括公用工程）作业环境危险几部分分别分析其存在的危险源。一般采用安全检查表进行。4.1.4 危险源的辩识步骤4.1.4
3、.1 办公室负责组织各部门进行危险源的辩识，提出工作要求。4.1.4.2 各部门按办公室要求进行对所负责范围的危险源的辩识工作，及时将辩识结果填在危险源辨识、评价和控制表上报办公室。4.1.4.3 办公室负责对的辩识结果进行修改补充、整理和汇总。4.2 危险源风险评价4.2.1 评价人员采用定性判断法，对公司危险源进行评价。评价标准如下：评价内容 高度危险 危险 一般危险法律法规的符合性不符合 符合 符合事故发生的可能性完全可以预料 有可能 极不可能与操作者的接触时间上班时间连续接触 每周接触 每月接触事故后果造成数人死亡、财产损失 10 万以上或公司停产造成重伤或财产损失 3 万以上造成轻伤
4、或财产损失 1 万以上相关方关注程度极其关注，强烈要求整改一般关注，要求整改一般关注，可能的情况下要求整改4.2.3 办公室组织危险源的评价，并将结果填在危险源辩识、评价和控制表上，评价为高度危险的，填在重大风险控制清单上。4.2.4 办公室将重大风险控制清单下发至各部门，要求各部门将其作为建立目标、指标、管理方案和有关运行控制程序或作业指导书的依据。4.3 危险源的更新4.3.1 由办公室在每年适当时间组织进行一次对风险源的复评，以便及时更新这方面的信息。当出现以下情况时，应及时对危险源进行辩识与评价，更新重大危险源：1、公司阶段性工作总结中有要求时；2、公司的活动、产品发生较大变化（如生产
5、新产品、扩展认证范围、增加 新设备、采用新工艺等） ；3、有关的法律、法规及相关标准和其他要求发生变化；4、相关方提出抱怨或合理要求。4.3.2 各部门当有关设备、工艺等条件变化时，应及时将信息反馈给办公室。4.4 办公室及各部门应妥善保管与上述活动有关的记录。5 产生记录/文件5.1 危险源辨识、评价汇总表 （编号：Q/KD 40220-01）5.2重大风险控制清单 （编号：Q/KD 40220-02） 编号：Q/KD 40220-01危险源辨识、评价汇总表序号活动/产品/服务 危险源 分类 时态/状态评价结果1 新工人未经三级安全教育 行为性 将来/异常 2 特种作业人员未安排培训、复审
6、行为性 将来/异常 3 未设安全管理部门或无专人负责安全 管理 行为性 将来/异常 4 新、改、扩建项目未经“三同时”验 收 行为性 将来/异常 5 未组织定期安全检查 行为性 将来/异常 6 未制定安全管理制度或安全管理制度 不全 行为性 将来/异常 7 未制定安全操作规程或安全操作规程 不全 行为性 将来/异常 8 生产时间安排不合理 行为性 将来/异常 9 未提供劳动防护用品或防护用品不充 足 行为性 将来/异常 10 未安排接触有毒有害作业人员定期体 检 行为性 将来/异常 11 车间布局不合理 行为性 将来/异常 12安全管理工位布置不合理 行为性 将来/异常 13 站在活动椅子上登
7、高 行为性 将来/异常 14 路、楼梯滑 物理性 将来/异常 15 潜在的烫伤 物理性 将来/紧急 16 潜在的触电 物理性 将来/紧急 17日常办公潜在的火灾 物理性 将来/紧急 18 无接地或接地不良 物理性 将来/异常 19 电源线破损老化 物理性 将来/异常 20 局部照明未使用 安全电压 物理性 将来/异常 21 潜在的触电 物理性 将来/紧急 22所有设备、设施的使用潜在的火灾 物理性 将来/紧急 23 管子滚动压伤 物理性 将来/紧急 24卸管 配合不协调 行为性 将来/异常25 戴手套操作钻床 行为性 将来/异常 26 无清理铁屑专用工具或不用工具清理 铁屑 行为性 将来/异常
8、 27钻床的使用 工作服没有做到“三紧” 行为性 将来/异常 28 砂 轮 机 的 砂轮有裂纹 物理性 将来/异常 29 砂轮受潮 物理性 将来/异常 30 砂轮安装时无软垫 物理性 将来/异常 31 无挡屑板或挡屑板缺陷 物理性 将来/异常 32 无托架或托架与砂轮间的间隙不合适 物理性 将来/异常 33 无防护罩或防护罩破损 物理性 将来/异常 34 无除尘系统或除尘系统失效 物理性 将来/异常 35使 用磨物件时用力过猛 行为性 将来/异常 36 未定期年检验 行为性 现在/异常 37 制动失灵 物理性 将来/异常 38 钢丝绳磨损、断丝 物理性 将来/异常 39 吊物捆绑/放置不当 行
9、为性 将来/异常 40 行程限位失灵 物理性 将来/异常 41 联锁失灵 物理性 将来/异常 42 超载 行为性 将来/异常 43 行车歪拉斜吊 行为性 将来/异常 44 吊物/升降机上站人 行为性 将来/异常 45 行车吊埋在地下的物件 行为性 将来/异常 46 起吊重物前未试吊 行为性 将来/异常 47行车起吊有尖锐楞角物件而未衬垫 行为性 将来/异常 52 连冲操作 行为性 将来/异常 53 脚踏开关无防护罩 物理性 将来/异常 54 疲劳作业 行为性 将来/异常 55 低城 2 米的传动外露部分无防护罩 物理性 将来/异常 56 离合器失灵 物理性 将来/异常 57 制动器失灵 物理性
10、 将来/异常 58冲、剪、压床的使用剪板机压料脚不平 物理性 将来/异常 59 防护罩、盖破损 物理性 将来/异常 60 防止夹具、卡具脱落的装置失效 物理性 将来/异常 61 限位、联锁、操作手柄不灵敏 物理性 将来/异常 62 旋转部位有楔、销、键突出 物理性 将来/异常 63其它机床加工超长料时无防弯装置 物理性 将来/异常 64 绝缘电阻不符合要求 物理性 将来/异常 65 电源线长度超过 6 米或有结头及破损 物理性 将来/异常 66 防护罩、盖破损 物理性 将来/异常 67手持电动工具的使用 开关失灵或破损 物理性 将来/异常68 绝缘电阻小于 1 兆殴 物理性 将来/异常 69
11、电源线跨越通道 物理性 将来/异常 70 防护栅栏不牢固 物理性 将来/异常 71 防护栅栏栅格太宽 物理性 将来/异常 72 扇叶固定不良、有晃动、有噪声 物理性 将来/异常 73移动电风扇的使用开关与电风扇规格匹配 物理性 将来/异常 74 电源线焊接电缆与电焊机连接处无可 靠屏护 物理性 将来/异常 75 焊机一次侧电源线长度超过 3 米 物理性 将来/异常 76 焊钳夹紧力不够 物理性 将来/异常 77 焊钳绝缘层失效 物理性 将来/异常 78 焊钳隔热层失效 物理性 将来/异常 79电焊机的使用未使用防护面罩 行为性 将来/异常 80 箱(柜、板)不符合作业条件要求 物理性 将来/异
12、常 81 箱(柜、板)内不整洁、有杂物、有积 水无足够的安全操作空间 物理性 将来/异常 82 电器元件或线路接触不良、有发热现 象 物理性 将来/异常 83 箱(柜、板)内未配漏电保护器 物理性 将来/异常 84 外露带电部分屏护不良 物理性 将来/异常 85动力照明箱的使用识别标识不齐全或不醒目 物理性 将来/异常 86 无防雷装置或防雷装置失效 物理性 将来/异常 87 引下线焊接不可靠 物理性 将来/异常 88防雷装置接地电阻大于 10 物理性 将来/异常 89 超过检验期 行为性 将来/异常 90 外观的磕碰、腐蚀等缺陷 物理性 将来/异常 91气瓶的使用 漆色标志不正确或不明显 物
13、理性 将来/异常92 空实瓶未分开放置 物理性 将来/异常 93 间距不合理 物理性 将来/异常 94 消防器材不足 物理性 将来/异常 95 无防倾倒措施 物理性 将来/异常 96 与明火距离不够 物理性 将来/异常 97 化学危险品未分类、分堆存放 物理性 将来/异常 98 库内无标识或标识不明显 物理性 将来/异常 99 库房无良好通风、隔热措施 物理性 将来/异常 100 易燃、易爆物品存放的库房电器不符 合要求 物理性 将来/异常 101 消防器材不足 物理性 将来/异常 102 仓管员未经相应培训上岗 行为性 将来/异常 103 阳光直晒/曝晒 物理性 将来/异常 104仓库无防雷
14、措施或措施不合规范 物理性 将来/异常 105 梯宽小于 300mm 106 3m 以上未设护笼 物理性 将来/异常 107 护笼直径大于 750mm 物理性 将来/异常 108 护圈间距大于 500mm 物理性 将来/异常 109 护笼垂直条小于 5 根(不包括直梯杆) 物理性 将来/异常 110 梯级间距大于 300mm 物理性 将来/异常 111直梯的使用结构件有脱焊、变形、腐蚀、断裂纹 物理性 将来/异常 112 斜梯的使 扶手立柱低于 900mm 物理性 将来/异常 113 扶手立柱间距大于 1000mm 物理性 将来/异常 114 梯宽小于 600mm 物理性 将来/异常 115
15、无横杆 物理性 将来/异常 116用结构件有脱焊、变形、腐蚀、断裂纹 物理性 将来/异常 117 扶手低于 1050mm 物理性 将来/异常 118 扶手立柱间距大于 1000mm 物理性 将来/异常 119 横杆间距大于 380mm 物理性 将来/异常 120 走台、平台上净空小于 1800mm 物理性 将来/异常 121 台面脚踢板高度小于 150mm 物理性 将来/异常 122走台、平台及护栏的使用结构件有脱焊、变形、腐蚀、断裂纹 物理性 将来/异常 123 梯宽小于 300mm 物理性 将来/异常 124 梯长大于 8m 物理性 将来/异常 125活动扶梯的使用 梯脚无防滑措施 物理性 将来/异常126 结构件有松脱、变形、腐蚀、裂纹 物理性 将来/异常 127 消防通道堵塞 物理性 将来/异常 129 消防设施配备不够 物理性 将来/异常 129 消防器材过期 物理性 将来/异常 130消防管理没有对职工进行消防器材使用的培训 行为性 将来/异常 131 照明不良 物理性 将来/异常 132 机床间距不够 物理性 将来/异常 133 通道不够宽 物理性 将来/异常 134 有物件占道 物理性 将来/异常 135 材料堆放不整齐 物理性 将来/异常 136 工件、材料超高堆放 物理性 将来/异常 1
