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1、集团公司招待费管理规定为进一步规范公司的各类招待费，对集团总部及下属公司的招待实行预算控制，集中登记，分级考核。特制定本办法。一、招待费的使用范围1、用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及单位来人联系工作的接待。2、用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。3、用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。4、用于本企业发生突发性事件后所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。二、招待费的管理1、集团财务部根据集团各部门的性质和各分公司的财务状况，确定其年度招待费计划，并对招待费使用的合理性以及计划指标实行财务监督。2、集团综合部是招待费的管理协调部门，并根据制度
2、和核定的计划指标严格控制使用和安排。4、集团综合部和财务部每季度对各单位招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司领导批示。5、招待费控制使用纳入集团各部门和分公司年度考核范围。三、招待费使用标准和申请程序（一）集团公司的招待:1、副总裁以上人员的招待副总裁以上人员的招待可以根据需要安排2、集团总部各部门的招待由各部门总经理申报经主管副总裁审批,然后经管理中心副总裁审核后转集团综合部登记安排。各部门的招待标准一般控制在人均70元以内，含烟、茶等。用烟在25元以下，用酒在200元以下。（二）各分公司的招待1、各分公司副总经理以上人员的招待由各副总经理提出申请，由各分公司总经理或执行董事审批
3、，然后由集团管理中心副总裁审核后转综合部登记。招待标准一般控制在人均70元以内，含烟、茶等。用烟在25元以下，用酒在200元以下。2、分公司部门的招待由分公司部门负责人申报，经主管副总经理审核，总经理或执行董事审批。然后由集团管理中心副总裁审核后转综合部登记。招待标准一般控制在人均60元以内，含烟、茶等。用烟在20元以下，用酒在150元以下（三）审批权限和申报程序1、审批权限：集团总部招待每餐在3000元以下由主管副总裁审批，每餐在30005000元由总裁审批，每餐在5000元以上由董事长审批；各分公司招待每餐在3000元以下由公司执行董事审批，每餐在30005000元由总裁审批，每餐在500
4、0元以上由董事长审批。（每餐的招待含烟、酒、茶、菜、饭、水果等）2、申报程序：申报时首先由申报人通过oa系统填写招待申请单。招待申请单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。招待申请单填写后，由分管领导审核后转管理中心副总裁审批，然后由综合部进行登记安排，结账时附于账单后。用餐人员必须在饭店账单上签名并填写金额大写。四、其它有关规定（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。（2）凡没有就餐手续发生的招待费用一律自理。（3）各部门加班人员需用餐的控制在每人40元以下。（4）招待来客时，严格控制陪同人数。招待陪同人员坚持对口陪同的原则，确因工作需要招待重要客人
5、，各相关部门可请分管领导出席。陪同人员一般不超过四人。（5）集团总部和下属公司招待用酒由集团综合部统一安排，确因工作需要招待重要客人用酒在每瓶300元以上的需经集团管理中心副总裁批准。（5）午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。五、本制度自下发之日执行。附件：1.招待申请单2.信合集团客户就餐招待管理工作流程图招待申请单 年 月 日申请人单位岗 位招待事由招待地点预计额度招待对象及人数招待用酒价格及数量审 核审 批信合集团客户就餐招待管理工作流程图流程名称客户就餐招待管理工作流程编码执行者综合部监控者行为实施环节综合部综合部总经理集团副总裁管 理 行 为流程结束报送财务部汇总费用用餐明确用餐标准领取派餐单填制用餐申请表客户就餐安排流程起始是否审核审核是否否是审批5
