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1、霍州煤电集团汾河焦煤股份有限责任公司HUO ZHOU COAL ELECTRICITY GROUP CO., LTD.目 录一、隐患排查制度1 二、隐患整改制度3 三、隐患整改验收制度4 四、隐患分级管理制度6五、重大隐患报告制度7 六、隐患排查治理记录登记制度8七、隐患排查治理公示制度 9八、隐患排查治理资金专项使用制度10 九、隐患排查治理统计分析制度11 十、隐患举报奖励制度1213隐患排查制度为进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，牢固树 立“以人为本，安全发展”的思想，促进和强化对矿井各类 安全生产隐患的排查治理，彻底消除事故隐患，有效防止和 减少各类事故发生， 按照上级有关文件要
2、求， 结合本矿实际， 特制定事故隐患排查治理管理制度。 一、成立以矿主要负责人为组长的隐患排查治理管理机构，负责对安全隐患进行排查治理。 二、矿长、分管副矿长、安全专职检查人员，对隐患排查负主要责任，并对安全生产隐患进行日常检查，进行现场管理。 三、隐患排查治理小组成员必须随时掌握事故隐患的动态变化，及时提出整改方案及措施。 四、明确分工，突出重点进行管理，矿长全面负责本矿井隐患排查管理工作，其他副矿长、各专业科室负责人、专职安全员等负责分管业务范围内的隐患排查管理工作。 五、隐患排查领导小组人员必须加强业务学习，提高生产过程中对安全隐患的检查发现能力及提出整改意见和建议的能力。 六、对生产过
3、程中发现的隐患必须按发现隐患撤出险区作业人员（可视隐患程度决定是否撤人）下发隐患整改 通知书（一般隐患可口头交接处理）制定方案、措施隐患整改隐患验收的程序进行。七、矿井生产过程中，对查出存在的隐患，必须指定专人建立隐患排查治理档案，按隐患整改的难易程度，进行逐级整改治理。 八、隐患排查治理严格按照“谁检查、谁安排（隐患整改通知书） 、谁跟踪、谁验收”的原则进行管理。 九、日检制度：矿法人、矿长下井必须全面检查，做到不漏面，不漏点，重点不丢，死角不留，管好跟班副矿长、安全员、瓦检员、队长等现场管理的第一责任者，对隐患治理，严格按“五定”原则进行整改，跟班副矿长、安全员、技术人员、瓦检员必须加强工
4、作面现场管理，实行日常的现场安全巡回检查，发现事故隐患必须采取切实有效措施，及时处理，把事故隐患消灭在萌芽状态，并作好记录及现场交 接班工作。 十、周检制度：我矿将每星期六或星期日定为周检日。组织矿主要领导对井下全面进行检查；副矿长、专职安全员、各部室负责人通过安全调度会讨论总结一周的隐患排查治理效果，对查出的隐患作出处理意见及安排布置下一步的隐患整改方案； 同时班组长及本班安全管理人员必须严格现场管理，管好本班人员，对本班所有区域进行全面细致检查。 十一、旬检月检制度：我矿每旬10日、20日与下月 1 日为旬检月验日，由矿长组织副矿长、科室负责人、班组长进行旬检月检，对每月（旬）的隐患排查工
5、作进行检查、分析、总结，对查出的隐患严格按“五定”原则进行分级负责整改，保证隐患排查治理取得实效，进一步促进我矿安全生产。十二、考核办法：凡检上级主管部门查出的所有隐患，整改部门及责任人接到隐患整改通知书后，必须组织人员严格按措施、时限、按质、按量整改，并在隐患整改结束后交回隐患销号单，若界定时间 未完成或完成不达标的、未交回隐患销号单，处罚部门及责任人属一般隐患一次 100 元，重大隐患一次 500 元，并纳入年度考核。隐患整改制度为进一步完善隐患排查治理长效机制及实施方案，把隐患排查治理工作贯穿于煤矿安全生产的每一个环节，做到及时发现，及时整改，特制定本制度。 一、隐患按照发现途径和方式分
6、为： 1、矿长、分管副矿长、专职安全员等日常下井检查过程中发现的隐患。 2、上级有关部门下井检查的隐患（包括书面隐患或口头安排隐患）。 3、职工在生产过程中发现并反映的隐患。 二、隐患整改必须坚持“五定”原则。 三、对现场整改的隐患必须指定专人（跟班安全员、瓦斯检查员、班组长或其他整改责任人）进行整改；对限期整改的隐患，必须按制定的方案措施进行整改。 四、对查出的隐患，实行部门负责制，分别由生产、地测、调度、机电、安全、通风等部门负责人进行落实整改（部门负责人可将隐患交给责任心强、业务熟的技术员负责整改）。 五、对上级有关部门查处的隐患，必须按隐患类别、难易程度下发隐患整改通知书，下发到整改责
7、任部门及责任人手中， （注：下发的隐患整改通知书必须写明隐患类别、整改责任人、整改时间、整改措施）。 六、对短时间内因其它原因无法整改及涉及范围大的隐患， 必须将隐患情况向矿负责人汇报，制定相应的整改方案、措施，并指派专人进行督促整改。 七、对职工在生产过程中发现的隐患，只要向领导小组的任何人汇报，都必须进行查看，并落实专人进行整改。 八、对隐患整改不力的部门和个人，严格按有关法律、法规及矿规章制度进行处罚，对隐患整改积极的部门和个人给予奖励。隐患整改验收制度一、隐患验收组织形式 1、属矿检查的一般隐患由隐患查出负责人验收。 2、属矿检查的较大和重大隐患由矿安全处组织矿长、 副矿长、区长及部门
8、负责人验收。 3、属上级部门检查的一般隐患由矿安培部负责人及驻队安全员负责验收。 4、属上级部门检查的重大及较大隐患由安全处组织矿长、副矿长、区长、隐患整改责任人及驻队安全员负责验收。 二、验收办法、标准及要求 1、隐患验收时间以下发的隐患整改通知书所界定的时间为限。 2、根据隐患类别，整改验收标准必须符合矿井质量标准化标准及规程规定和技术规范要求。 3、隐患验收时，当验收人员认为达不到标准时，整改部门及整改责任必须重新整改。三、验收人员职责及考核奖惩 1、验收人员必须站在公正、公平的角度，不得徇私舞弊、敷衍了事；对隐患验收必须做到不留点和面。 2、验收人员对隐患验收必须按时，并上报有关验收材
9、料。 3、验收人员要严格把关，保证验收的实效性，确保隐患治理的有效性。 4、隐患整改不按标准整改，经验收不合格，责令重新整改，同时处罚整改部门每次 100 元。隐患分级管理制度为贯彻“预防为主、企业责任、突出重点、保障安全” 的安全方针，切实把预防工作和安全隐患排查整改制度落实 到实处，强化安全责任，实行分级管理、分级监控、分级治 理，把隐患治理各项工作抓紧、抓实、抓细，确保隐患排查 治理取得实质性进展，特制定本制度。 一、隐患分类 1、 隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度分为三类 一般事故隐患：指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 （具体隐患见矿实施细则） 重大隐患：
10、指危害和整改难度较大，需经过一定时间 整改治理方能排除的隐患。国务院【446】号令规定内容及矿界定隐患范围：（瓦斯超限作业；盲巷不及时密闭；临时 停工就停风而未设置栅栏；不按规定开口及捞塘采煤；不按 规定探放水；井下电缆着火；设备漏电；乱停主扇；坐皮带私自从提升井出入；井下私撬和翻越栅栏等） 较大事故隐患：指随时可能导致安全生产事故发生的隐患。集团公司“隐患三违”分类标准规定内容及矿界定隐患范围：（工作面上下出口不按规定超前支护、 加强支护、 前探支护；倒车不拔插销及插销不合格；乱停局扇；井下打架等）注：除矿界定的隐患以外，重大及较大隐患按照国家有关法律、法规规定为准。 二、矿检查的一般隐患由
11、隐患排查领导小组成员督促责任部门（责任人）落实整改，由安全培训部组织相关人员进行验收并建档登记。 三、本矿检查出较大及以上隐患，由分管副矿长制定切实有效的安全隐患整改措施及方案进行整改治理，并根据隐患难易程度进行建档登记，逐级治理。整改治理结束后由矿 安全处组织矿领导及井口值班人员进行验收。 四、上级有关部门查出的一般隐患由分管副矿长落实现 场，限时整改，整改完后报告副矿长，由副矿长进行验收。 五、上级有关部门查出的较大隐患，由矿长安排副矿长 落实整改，整改必须有措施、人员、方案三同时进行，整改 结束后，由副矿长报告矿长、由矿长及驻矿监督员进行检查 验收。 六、上级有关部门查出的重大隐患由法人
12、、矿长组织副矿长及相关人员讨论制定实施方案，并亲临现场指挥进行落实整改，整改结束后，由矿长和副矿长、驻队安全员进行初验并报请上级主管部门进行专门验收。重大隐患报告制度为确保 “安全生产，以人为本”的方针，在出现重大隐患时的报告顺利进行， 做到及时发现、及时有效组织抢救，特建立重大隐患报告制度。 一、出现重大隐患时的报告顺序：工作面（电话）矿调度值班室分管副矿长矿长（法人）汾河公司调度值班室集团公司调度值班室救护中队集团公司安全监察局，报告时限不得超过 20 分钟。二、矿值班室接到井下报告后，根据情节立即报告抢险小组对隐患进行分析处理，不能处理的，立即命令撤出作业人员并采取有效措施防止灾害事故的
13、扩大。 三、矿长接到报告后，及时亲临现场指挥并立即组织相关人员制定防止灾害扩大的措施方案，并亲临现场指挥排查整改所报告的隐患。 四、井下发现有重大隐患不报告的部门及人员经安全处查出，严格按矿规章制度处理，造成严重后果的，按相关法律法规报请有关部门进行处理。隐患排查治理记录登记制度一、矿井必须建立隐患登记管理档案，档案必须根据隐患类别、程度进行分类登记。 二、隐患登记表应将上级主管部门不定期检查出来的隐患和矿井定期检查出的隐患及矿井日常检查出的隐患管理 档案进行分档登记。 三、隐患排查治理档案必须明确注明隐患检查时间、检查人员、检查内容、整改时间、整改措施、整改责任人、验收人及验收时间。 四、隐
14、患排查治理档案由安培部负责按时登记。具体负责人由安全副矿长负责归档。 五、整改隐患必须经有关人员验收合格后方可存入档案管理。 六、安培部必须经常对治理的隐患进行分类, 由易到难逐级进行治理整改，并定期或不定期将规定整改时间内难以整改的隐患报矿长及分管副矿长审阅、签字，并注明 在整改时限不能按时整改的原因。 七、隐患登记人员必须对检查出的隐患及时登记建档，及时下发隐患整改通知书，让查出的隐患得到及时整改。 八、经验收整改不达标的隐患，登记人员不得擅自登记注明验收结果。隐患排查整改公示制度一、矿长、副矿长及其他管理人员下井检查的隐患必须下发隐患整改通知书，以便备查。 二、隐患排查治理情况将定期（一
15、周一次）通过井口黑板及矿公示栏向职工进行公示接受职工监督。 三、对所检查的隐患由安全处如实填写并由安全副矿长负责公示，让职工监督隐患整改是否落实到位。 四、公示牌必须填写清楚，隐患内容、整改措施、责任人、整改时间、完成情况、验收情况等内容。 五、当职工指出任何一条隐患整改不真实时，必须进行复查落实，并追究相关人员责任。 六、 安全处必须及时、准确地将隐患排查治理有关档案，在矿公示栏及安全办公会上向职工和责任部门公布隐患整改情况。隐患排查治理资金专项使用制度为使隐患排查治理取得实效，并有治理资金作为保障，特制定此制度。 一、隐患排查治理资金的来源，从矿安全费、维简费中列支。 二、隐患排查治理资金按吨煤10元从销售收入中提取，预计 200 万元。 三、列支的隐患排查治理资金必须设立专户储存，专款用于隐患治理，不得将资金挪作他用。 四、隐患排查治理资金只能用于治理矿井隐患（本矿检查和上级有关部门查出的隐患）。 五、隐患排查治理资金使用，必
