农发产业化合作社蜜桔种植改建项目可行性研究报告

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1、项目类别：种植项目（水果种植）项目类别：种植项目（水果种植） 项目编码：项目编码： 20112011 年年*省省 *市高新技术产业园区市高新技术产业园区 3 3 万吨蜜桔、翠冠梨万吨蜜桔、翠冠梨 种植改建项目可行性研究报告种植改建项目可行性研究报告 项目单位：项目单位：*洪兴果业专业合作社洪兴果业专业合作社 项目建设地点：项目建设地点：*市高新技术产业园区水西镇市高新技术产业园区水西镇 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二一一年七月年七月 目目 录录 I 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.1.1 概况 1 1.1.2 财务状况 2 1.1.3 法定

2、代表人基本情况 2 1.2 项目建设方案 3 1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限 3 1.2.2 产品（经营）方案及建设规模 3 1.2.3 品种、技术（工艺） 、设备方案 .5 1.2.4 土建工程 5 1.3 投资结构及资金来源 5 1.3.1 投资结构.5 1.3.2 资金来源.6 1.4 项目效益 6 1.4.1 经济效益.6 1.4.2 生态效益.6 1.4.3 社会效益.6 1.5 可行性研究报告编制依据 7 1.6 综合评价 8 1.6.1 项目建设的必要性.8 1.6.2 项目建设的可行性.8 目目 录录 II 1.6.3 风险评估.9 1.6.4 带动作用.9 1

3、.6.5 制约因素及解决方案10 1.6.6 结论与建议10 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 1111 2.1 项目建设背景 .11 2.2 项目建设的必要性 .13 2.2.1 项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划 .13 2.2.2 项目建设有利于调整农业结构，促进产业化经营15 2.2.3 符合有利于增强辐射带动能力，增加农民收入 .16 2.2.4 项目建设有利于开发农业资源，促进农业可持续发展 .16 2.2.5 项目建设有利于提高专业合作社的效益17 第三章第三章 建设条件建设条件 1818 3.1 项目区概况 .18 3.1.1 建设地点选择 .18 3.1.2 自然

4、条件 .18 3.1.3 社会经济状况 .19 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 .20 3.2 项目建设条件优劣势分析 .21 3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等 .21 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 .22 目目 录录 III 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 2323 4.1 市场分析 .23 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .23 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .25 4.2 营销策略、方案、模式 .28 4.2.1 营销策略28 4.2.2 销售方案28 4.2.3 营销模式29 4.3 市场风险分析 .29 4.3.1 项

5、目产品市场风险因素分析 .29 4.3.2 防范和降低风险的对策 .30 第五章第五章 建设方案建设方案 3131 5.1 产品方案和建设规模 .31 5.1.1 产品方案31 5.1.2 建设规模31 5.2 建设规划和布局 .32 5.2.1 平面布置32 5.2.2 场内运输32 5.3 建设标准和产品标准 .33 5.3.1 建设标准33 5.3.2 产品标准33 5.4 技术（工艺）方案 .34 目目 录录 IV 5.4.1 技术（工艺）路线及流程图 .34 5.4.2 产品品种、主要技术 .38 5.4.3 主要技术参数 .38 5.5 设备方案 .39 5.6 建筑方案 .39

6、5.6.1 主体工程 .39 5.6.2 辅助及其它配套工程 .39 5.7 实施进度安排 .39 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 4141 6.1 环境影响 .41 6.1.1 项目建设期污染源分析41 6.1.2 项目运营期污染源分析41 6.1.3 环境影响防治措施41 6.2 环境保护与治理、节能等措施 .44 6.3 评价与审批 .44 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 4545 7.1 组织机构与职能划分 .45 7.1.1 建设期组织管理 .45 7.1.2 运营期组织管理 .47 7.2 劳动定员 .47 7.3 经营管理措施 .48 目目 录录 V 7.3.

7、1 质量管理 .48 7.3.2 人员管理 .49 7.3.3 财务管理 .49 7.4 技术培训 .49 7.5 劳动安全、卫生 .50 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 5151 8.1 投资估算依据 .51 8.2 投资估算 .51 8.2.1 总投资 .51 8.2.2 建设投资 .51 8.2.3 流动资金52 8.3 资金来源 .52 8.3.1 中央财政资金 .52 8.3.2 地方财政配套资金 .52 8.3.3 自筹资金及来源 .52 8.4 资金使用和管理 .52 8.4.1 财政资金使用和管理 .52 8.4.2 自筹资金使用和管理53 第九章第九章 财

8、务评价财务评价 5454 9.1 财务评价依据 .54 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 .54 目目 录录 VI 9.2.1 销售（营业）收入54 9.2.2 销售（营业）税金及附加55 9.3 总成本及经营成本估算 .55 9.3.1 单位产品生产成本估算 .55 9.3.2 项目总成本及经营成本估算 .55 9.4 财务效益分析 .56 9.5 不确定性分析 .57 9.5.1 盈亏平衡分析 .57 9.5.2 敏感性分析 .58 9.6 财务评价结论 .59 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 6161 10.1 社会评价基本结论 61 10.2 参与农业产业化

9、经营示范性分析 61 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 61 10.2.2 辐射带动能力分析 62 10.2.3 对比分析 64 附附 录录 6565 一、附表 附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 目目 录录 VII 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 4-1：财政资金使用明细表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7

10、-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和 增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 附表 9：财务计划现金流量表 二、附图： 1、地理位置图 2、现状图 3、总平面布置图 三、附件： 附件 1：项目逐级联合上报文件 附件 2：项目单位营业执照、组织机构代码证及税务登记证 附件 3：由社会中介机构出具的项目单位 2008 年、2009 年财 目目 录录 VIII 务审计报告 附件 4：自筹资金来源证明材料 附件 5: 地方配套资金证明材料 附件 6：信用等级证明 附件 7：存款证明 附件 8：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料 附件 9：土地租赁合同 附件 10：环保部门审批

11、意见 附件 11：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系 方式、入股金-额） 、合作社章程、企业管理制度、财务管理制度、 以及合作社同意申报项目的决议 附件 12：与农户签订的种植订单合同 附件 13：水果销售合同 附件 14：优质果品证书、名牌产品证书 附件 15：合作社的荣誉证书 附件 16：法定代表人荣誉证书 附件 17：其它证明附件 第一章第一章 总总 论论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 *洪兴果业专业合作社成立于 2006 年 5 月，由 7 个农民发起， 自发、自愿组织成立了农民专业合作经济组织*洪兴果业专业 合作社。2007 年 7 月依农

12、民专业合作社法经*市工商局开发 区分局登记注册，经营范围：果树种植、加工、技术培训，注册资 金 56 万元，使 56 户农民从一家一户的分散经营中走了出来成为 社员，随着经营规模的扩大，2009 年合作社从新接受了 49 户社员 入社，注册资金扩大到 150 万元，其中*市同盛实业有限公司（由 *市供销社全额出资，100%控股）出资 46 万元，农民出资 104 万元。有 12 个乡镇，92 个行政村、310 个自然村、3.5 万户农民 享受合作社服务。 现有 105 名社员，其中，单位成员（*市同盛实业有限公司） 1 人，农民社员 104 人。组织机构有理事会成员 7 名，理事长 1 名；

13、监事会成员 3 名，监事长 1 名。合作社拥有有高级农民技师 2 名、 中级农民技师 9 名、初级农民技师 12 名、农民技术员 19 名。 *洪兴果业专业合作社合作社先后被省、市两级命名为科技致 富示范基地，先后获得 “农民专业合作经济组织省级示范点” 、 “全省高效经济作物种植标兵”等称号，同时还获得了 2007 年、 2008 年市“科技普及先进单位” ，2008 年市“农村科普先进集体” ， 2007 年江西省“科普惠农行动先进单位” 、 “全省优秀农民专业合 第一章第一章 总总 论论 2 作社”等荣誉。 1.1.2 财务状况 *洪兴果业专业合作社自成立以来，财务管理规范，经营状况 良

14、好。2008 年合作社资产总额为 712.31 万元，其中固定资产净值 557.56 万元，流动资产 154.75 万元，负债总额 272.29 万元，所 有者权益 440.02 万元，实收资本 56 万元，销售收入 2002.54 万 元，纳税额 0 万元，净利润 138.85 万元，资产负债率 38.23%， 净资产收益率 24.90%。 2009 年合作社资产总额为 818.60 万元，其中固定资产净值 526.59 万元，流动资产 292.91 万元，负债总额 238.31 万元，所 有者权益 580.29 万元，实收资本 150 万元，销售收入 3415.5 万 元，纳税额 0 万元

15、，净利润 241.62 万元，资产负债率 13.75%， 净资产收益率 13.68%。 1.1.3 法定代表人基本情况 合作社法人代表（理事长）何元道，1962 年出生，高中学历， 从事果业生产十年，曾任马洪乡白沙桥村主任，现任*市马洪果业 有限公司总经理、马洪果业协会会长、*洪兴果业专业合作社理事 长。 何元道同志懂经营、善管理，自任*洪兴果业专业合作社理事 长以来，真抓实干、勇于创新，推进了*果业向规模化、标准化、 无公害化的特色农业生产方式的转变，培养造就了一支技术高、会 第一章第一章 总总 论论 3 管理的农民技术员队伍。诚信度好，信誉高，无银行欠款不良记录， 并于 2008 年，荣获

16、“江西省 2008 年农村创业人才奖”称号。何 元道同志领导的专业合作社经营业绩良好，无不良资产，盈利水平 较高，带动周边 3.5 万多户农民致富，深受合作社成员及周边地区 果农的信赖，在水果产业界有较强的影响力。 何元道同志所创建的协会与合作社先后被省、市两级命名为科 技致富示范基地，先后获得 2006 年“全市农业产业化优秀龙头企 业” 、 “农民专业合作经济组织省级示范点” 、 “全省高效经济作物种 植标兵”等称号，同时还获得了 2007 年、2008 年市“科技普及 先进单位，2008 年市“农村科普先进集体” 、2008 年市“精品农 技协会” ，2007 年江西省“科普惠农行动先进单位” 、 “全省优秀农 民专业合作社”等荣誉。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限 项目名称：*市高新技术产业园区水西镇蜜桔、翠冠梨种植改 建项目 建设性质：改建项目 建设地点：*市高新技术产业园区水西镇 建设期限：11 个月（2011 年 1 月至 2011 年 11 月）