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1、XX生态有限责任公司微生态良种猪繁育养殖场扩建项目可行性研究报告XX省农业工程勘察设计院项目名称：XX生态有限责任公司微生态良种猪繁育养殖场扩建项目工作阶段：可行性研究报告编制单位：XX省农业工程勘察设计院项目负责人： XX（XX生态有限责任公司董事长兼总经理）项目审定人：XXX（高级工程师）项目编制人：内容提要本报告通过对自然条件、XX环境、市场前景及财务分析的充分研究，确定了XX生态有限责任公司微生态良种猪繁育养殖场扩建项目的可行性。扩建项目完成后，养殖场年存栏能繁良种母猪600头，年出栏纯种母猪2000头，二元母猪2000头，育肥生猪6000头，辐射带动全县广大群众发展生猪产业的积极性。
2、项目估算总投资992.86万元，其中固定资产投资475.32万元，全部为企业自筹；流动资金517.54万元，申请贷款资金500万元，企业自筹17.54万元。项目建成后，投资利润率为12.33%，高于基准值8%；全部投资财务内部收益率分别为22.14%（所得税前）和17.08%（所得税后），也高于基准值8%；财务净现值远大于零；全部投资静态投资回收期分别为5.79年（含建设期1年，所得税前）和6.87年（含建设期1年，所得税后），全部投资动态投资回收期分别为6.71年（含建设期1年，所得税前）和8.45年（含建设期1年，所得税后），同时经过敏感性分析，该项目抵御市场风验性强。目 录第一章总 论1
3、1.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价5第二章背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性92.3 项目建设的可行性12第三章建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析16第四章市场分析与销售方案224.1 市场分析224.2 销售策略、方案和营销模式264.3 市场风险分析27第五章建设方案305.1 产品方案和建设规模305.2 建设规划和布局315.3 建设标准335.4 生产技术方案及工艺流程355.5 设备选型485.6 动力和燃料供应方案495.7 公用工程、辅助工程及配套工程495.8 实施进度按排49第六章环境影
4、响评价516.1 环境影响516.2 环境保护与治理措施516.3 评价与审批53第七章项目组织与管理547.1 组织机构与职能划分547.2 经营管理模式547.3 经营管理措施557.4 技术培训567.5 劳动安全、卫生与消防56第八章投资概算与资金来源588.1 投资概算依据588.2 投资概算588.3 资金来源628.4 资金使用和管理63第九章财务评价649.1 财务评价依据649.2 销售收入、销售税金和附加估算649.3 总成本及经营成本估算659.4 财务效益分析669.5 不确定性分析689.6 财务评价结论68第十章效益分析7010.1 评价基本结论7010.2 农业产
5、业化经营7010.3 农民增收、农业增效评价71第十一章 结论与建议7311.1 研究结论7311.2 问题和建议73附录一、附表：附表1：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-2：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和XX资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财政有偿资金还本付息计算表附表10：财务计划现金流量表附表11：资产负债表附表12：敏感性分析表XX生态有限责任公司 微生态良种
6、猪繁育养殖场扩建项目可行性研究报告第一章总 论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1、概况XX生态有限责任公司，前身为XX有限责任公司，于1998年5月建成年建成年产万吨硫酸钾生产线项目，被省政府授予“省科技示范企业”同时被县政府命名为“XX县重点保护企业”。公司生产的龙源牌硫酸钾肥曾荣获第四届杨凌科技博览会“后稷”金像奖，被农行评为信用“AA”企业，2007年9月25日经XX县工商行政管理局批准，更名为XX生态有限责任公司。我公司是一个集农林科研开发，养殖种植、饲料配制加工为一体的多元产业化民营企业。公司主要经营林木、良种猪、秦川牛的养殖销售、土鸡蛋、绿壳鸡蛋的产销、饲料加等五个项目。
7、公司现有林场、良种猪繁殖生态园、秦川牛放养场、土蛋鸡、绿壳蛋鸡放养场、饲料加工场等分支企业，以及规范化发展的XX养猪养专业合作社、XX秦川牛养殖专业合作社。公司现有总资产4200多万元，土地使用权50亩，天然林面积7962亩，木材蓄积量78000多立方。 公司现有职工35人，其中高级职称3人，中级职称 6 人，初级职称10人。公司建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。2、财务状况2007年12月30日公司总资产4256万元，固定资产净值3800万元，流动资产456万元，负债总额16万元，所有者权益 4240万元。20
8、07年销售收入332.6万元，主营业务收入330万元，净利润123万元。3、法人代表基本情况陕西省XX生态有限责任公司法人代表XX，经济师职称，在各级政府和金融部门的支持下，创办和经营企业已有近二十年的经验积累，先后开办过承包荒山进行绿化治理生态种植，创办硫酸钾肥厂，秦川牛放养，高蛋白肉鸡及土蛋鸡的放养，养殖饲料加工等企业，经营经验丰富，管理能力强。获得了中、省、市、县各级政府的好评，曾荣获全国百名星火带头人标兵，陕西省优秀乡镇企业家等荣誉称号。2006年自筹资金创建了生猪养殖场，开始发展生猪养殖业，凭着丰富XX经验和管理才能，企业经营顺利，财务状况良好，经过几年来的努力，企业已具备一定的规模
9、，根据业务拓展和XX发展的需要，于2007年注册成立了公司。1.1.2项目建设条件项目选址XX县XX镇原XX县县委党校。项目区具备适宜畜牧养殖的环境条件、空气、土壤、水质等，有大量的饲草资源，劳动力充足，交通便利，水源、电力等供应可靠，具备了规划养殖、规模养殖的基础和优势。项目建设符合国家产业支持和投资支持政策，各级政府的重视支持为项目建设提供了保证，丰富的资源是项目建设的最大优势，市场优势明显及科技开发能力强，前期准备工作扎实到位。1.1.3 项目建设方案项目名称：XX生态有限责任公司微生态良种猪繁育养殖场扩建项目产品方案：在现有年出栏500头生猪规模的基础上，以种猪养殖为主，年存栏种猪60
10、0头。建设地点：渭南市XX县XX镇原XX县县委党校建设规模：项目拟在渭南市XX县XX镇原XX县县委党校，占地30亩，建筑面积6600，存栏能繁良种母猪600头，年出栏纯种母猪2000头，二元母猪2000头，育肥生猪6000头。技术来源的可靠性及先进性：依托陕西正大有限责任公司、西北农林科技大学和XX县农牧局。学习吸收国内外先进的养殖技术水平，采用先进管理模式，使产品结构做到多样化、合理化。进度安排：项目建设期限及分月进度安排，总建设期为1年，详见工程建设进度表。组织管理方案：建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。企业
11、组建专业销售队伍，创出绿色品牌，实行周年供应，立足陕西，积极抢占外埠市场、沿海地区市场，拓展国际市场。1.1.4投资结构及资金来源项目估算总投资992.86万元，其中固定资产投资475.32万元，流动资金517.54万元。项目固定资产投资475.32万元，资金来源为企业自筹。流动资金517.54万元，申请贷款资金500万元，企业自筹17.54万元。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1有关政策1、国家关于农村农业发展的有关政策规定；2、陕西省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定； 3、陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划；4、渭南市及XX县国民经济与XX发展“十一五”规划纲要
12、；1.2.2有关规范1、建筑设计防火规范（GBJ 16-87）；2、生产设备安全设计总则（GB 5083-85）；3、国家劳动部劳安字（92）1号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定1.2.3执行标准：工业企业噪声控制设计规范GB87-85工业企业厂界噪声标准GB12348-1990工业企业厂界噪声测量方法GB12349-1990城市区域环境噪声标准食品企业通用卫生规范GB14881-1994饲料卫生标准生猪饲养兽医防疫准则产品采用的质量标准：本项目生产的产品按企业制定的标准和国家有关标准执行。1.2.4XX项目单位提供的相关资料以及项目编制委托书等。1.3 综合评价本项目符合国
13、家农业产业化发展政策，选址能够充分利用和发挥当地生产资源优势，投资规模适度，生产技术先进成熟，方案切实可行，并采用先进的管理经验。项目建成后，可促进当地农业产业结构的优化调整。可通过一业带多业的示范效应，拉长了农业产业链与相关产业的发展。解决了渭河夹槽地区生猪养殖产业对加快XX县乃至渭南市养殖产业发展的步伐，促进陕西省畜牧业的发展，以满足广大人民群众对肉品在现阶段的不同需求等，具有重要的意义。 1.3.1该项目有以下优点1、环境保护方面微生态养殖技术采用发酵床养猪，不同于常规养殖，更不同于一般工业项目，由于有机垫料里含有相当活性的土壤微生物，能够迅速有效地降解、消化猪的排泄物，不在需要对猪粪采
14、用清扫排放，也不会形成大量的冲圈污水，从而没有任何废弃物、排泄物排除养猪场，大大减轻了养猪业对环境的污染，几乎无三废排出。建立微生态发酵床生猪生产基地有效辐射周边地区农民，激励其发展高效养殖业，由实施该项目的企业统购统销。2、农民增收方面企业是市场的主体，在中国特色市场经济蓬勃发展的今天，以单个农户或者政府出面都不能从根本上解决农民产品的质量和销路问题。只有以企业的形式，跟随市场的动向，把握市场脉搏，才能使产品在市场上畅销，才能使农民获利。带动周边群众在XX镇及周边地区形成10000头生猪养猪基地，由企业负责配合地方产业结构调整，努力发展高效养殖业，充分利用当地的地理自然资源、保护当地自然资源，同时保证农民能够有效增收。1.3.2存在问题及建议微生态发酵床养猪属技术密集型产业，劳动者的素质要求较高，在雇用劳动者的同时，鼓励他们在自己家也养殖一定的数量，产品由公司统一购买销售，使劳动者增收的同时又主动学习养殖、管理技术。1、存在的问题:本项目生产技术和市场销售是决定企业运营的关键环节。尽快提高养殖水平、形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。从目前看，主要障碍因素是规模太小，优势不明显。从长远看，有企业间争市场的问题。2、建议该项目的成功与否不仅在于有钱建设，而重在建成后的经营管理，组织机制是否适应市场，是否敢于创市场产品质量和市场销售是项目成功运营的关键；
